内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷界定 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在损失界定[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在损失界定[9] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[12] - 报告期内无其他内控相关重大事项[13] 缺陷影响 - 合规、运营、监管经营违规不同等级缺陷影响说明[10][11]