业绩总结 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 主要单位含1家母公司和8家子公司[8] 风险领域 - 重点关注经纪、信用等业务高风险领域[11] 内部控制缺陷 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷，未发现一般缺陷[16] - 非财务报告内控有一般缺陷且已整改[17] 未来展望 - 2026年完善内控制度，落实整改，加强宣传培训[20]