内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 内部控制存在固有局限性和一定风险[2] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3]