财务调整 - 2024年12月古少波赠与4000万元，因不合规从资本公积调至其他应付款[1] 内部管理 - 组织董监高及关键人员培训，建立不定期培训机制[3] - 修订工程仓库等多项制度，严控供应商准入[3] - 调整干部分工与任命，制定资金支付三级审批流程[4] - 修订反舞弊规定，完善举报渠道，清查供应商资质[4] - 梳理更新关联方清单，增设关联交易审核环节[4] - 组织董监高及核心管理人员学习法规，开展专题培训[4] 内控评估 - 董事会认为2024年度内控审计报告非标准意见影响已消除[6]