业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 2026年结合战略强化重点领域内控管理，优化流程[18] - 2026年加强培训提升全员内控意识，完善环境[18] 其他新策略 - 2025年探索创新内控管理方法，完善子公司内控体系[17] 内控标准 - 内控缺陷认定标准调整，定量标准改为年度合并报表利润总额比例[12] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15]