成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 （三）避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种 错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整； （四）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； （五）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 3 成都富森美家居股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如 ...