业绩总结 - 2025年公司完成62部公司治理和经营管理类制度制修订，执行良好[23] 内部控制 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 重点关注资金活动、财务管理等高风险领域[11] - 财务报告内控缺陷定量标准涉及税前利润等影响[14] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[18][19][21] 未来展望 - 2026年持续深化合规理念，健全内控管理体系[24]