内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.94%，营收合计占比95.38%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般缺陷标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有重大、重要、一般缺陷标准[15] 其他 - 内控评价工作依据规范开展，认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位有辰欣药业等[7] - 纳入评价范围主要业务和事项包括采购等控制[9] - 重点关注高风险领域包括采购等控制[10] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论因素，审计意见与评价结论一致[6][7] - 评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]