业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有总资产、营收、利润总额潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价直接财产损失金额重大缺陷标准为1000万元以上[15] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 未来展望 - 2025年强化内控体系运行，健全制度框架，提升风险应对能力[19] - 2026年完善内控与风险管理一体化机制，深化数字化转型[19]