内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.5%，营收占比100%[6] 内部控制缺陷认定 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[9] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷认定标准[12] 公司问题 - 战略规划指标几乎不能完成，业务扩张和盈利受影响[16] - 内部监督管控失效，资产和业务运营效率下降[16] - 部门合作受阻，信息沟通效率下降[16] - 严重违法违规，与社会责任和政策目标对立[16] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 报告期无其他内控相关重大事项[19] 其他信息 - 董事长为罗卫华，报告日期为2026年4月3日[20]