公司基本信息 - 公司为广东奥普特科技股份有限公司，法定代表人卢治临，注册资本12223.5455万元[41][46][116] - 保荐机构为兴业证券股份有限公司，会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[41][117][120] 信用评级 - 公司主体信用等级为"AAsti"，本次可转债信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"[12][102][146] 可转债发行 - 本次可转债拟发行总额不超过138000万元，每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[52][53][65][66][67] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 发行由兴业证券以余额包销方式承销[58] 募投项目 - 工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目拟投资46104.96万元，募集资金拟投资额46000万元[55] - AI智能视觉解决方案系统研发项目拟投资44574.14万元，募集资金拟投资额44500万元[55] - 工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目拟投资35087.76万元，募集资金拟投资额34500万元[55] - 补充流动资金项目拟投资13000万元，募集资金拟投资额13000万元[55] 财务数据 - 报告期末应收账款账面价值为87712.57万元，占当期总资产的比例为24.77%[133] - 报告期末存货账面价值为24854.44万元，占当期总资产的比例为7.02%[134] - 报告期内研发投入分别为19102.18万元、20224.50万元、21695.99万元和20028.82万元，占比分别为16.74%、21.43%、23.81%和19.78%[151][155] 市场规模 - 2024年中国机器视觉市场规模181.47亿元，2025年有望突破210亿元，同比增速超14%，预计2028年将超385亿元[49] 风险提示 - 公司面临技术被赶超或替代、核心技术泄密、关键技术人才流失等风险[13][14][16][127][128][129] - 募投项目存在建设进度、实施、市场开拓、产能消化、效益不达预期等风险[18][20][137][138][140] 股东情况 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为122235455股，前十大股东持股95996423股，占比78.56%[149] - 卢治临、卢盛林兄弟合计持有公司64.02%股权，为控股股东、实际控制人[165] 子公司情况 - 苏州奥普特2025年1 - 9月总资产58377.20万元，所有者权益13700.36万元，营业收入10683.01万元，净利润123.82万元[161] - 香港奥普特2025年1 - 9月总资产8057.07万元，所有者权益 - 3003.70万元，营业收入8472.39万元，净利润585.08万元[163] - 东莞泰莱2025年1 - 9月总资产17296.66万元，所有者权益5439.16万元，营业收入11491.63万元，净利润943.06万元[163] 人员情况 - 截至2025年9月30日，公司研发人员996人，占公司总人数的31.59%[156] - 截至募集说明书签署日，公司设有董事7名、高级管理人员4名、核心技术人员3名[175] 薪酬情况 - 2024年度卢治临薪酬70万元，卢盛林薪酬78万元，许学亮薪酬70万元[195][196] - 2024年度独立董事张燕琴、邓定远、陈桂林薪酬均为7万元，谢春晓薪酬1.17万元[196] - 2024年度叶建平薪酬56万元，贺珍真薪酬54.37万元，李江锋薪酬60.20万元[196]