内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]