业绩总结 - 2025 年 12 月 31 日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比 68.84%，营收占比 83.80%[9] 未来展望 - 2025 年以优化管理等为重点促进内控改进[20] - 2026 年持续完善、优化内控制度，强化监督检查[20] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价重大缺陷为潜在错报超利润总额 5%，一般小于 2.5%[15] - 非财务报告内控缺陷评价重大缺陷为损失超利润总额 5%，一般小于 2.5%[17]