业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100.00%[9] 未来展望 - 2026年持续开展内部控制管理工作，提升管理和发展能力[21] 其他新策略 - 2025年落实内控规范和指引，强化内控意识，优化环境[21] 内控情况 - 财务报告内控缺陷资产总额重大缺陷定量标准为错报≧资产总额3%[15] - 财务报告内控缺陷营业收入重大缺陷定量标准为错报≧营收总额5%[15] - 非财务报告内控缺陷资产总额重大缺陷定量标准为损失≧资产总额3%[16] - 非财务报告内控缺陷营业收入重大缺陷定量标准为损失≧营收总额5%[16] - 已整改落实财务和非财务报告内控一般缺陷[18][20] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 人员信息 - 总经理为沙超群（已获董事会授权）[22]