募集资金情况 - 公司首次公开发行30,000.00万股，每股发行价36.00元，募集资金总额1,080,000.00万元，净额1,058,278.93万元[1] - 募集资金于2022年8月9日全部到位[2] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金1,029,551.83万元，尚未使用余额28,727.10万元[3] - 2025年投入使用金额144,250.38万元，超募资金永久补充流动资金28,698.41万元[3][5] - 报告期期末募集资金账户余额32,922.32万元[4][5] - 2025年度募集资金净额为1058278.93万元[28] - 2025年投入募集资金总额为172948.79万元[28] - 截至期末累计投入募集资金总额为1029551.83万元[28] 资金使用操作 - 2025年9月，公司使用28,698.41万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2025年10月，首发募投项目结项，节余资金29,289.66万元永久补充流动资金[16] - 2025年4月，公司向子公司海光成都、海光云芯分别增加不超过30,000.00万元、20,000.00万元借款[17] - 2025年4月，公司调整部分募投项目实施方案具体投资明细[17][18] - 2022 - 2025年分别使用43033.27万元、43033.27万元、28698.41万元超募资金永久补充流动资金[29] - 首发募投项目结项，节余募集资金29289.66万元永久补充流动资金[29] - 2022年同意新增子公司为实施主体、新增地点实施募投项目，并向子公司提供借款[29] - 2023年同意募集资金投资项目增加实施主体和地点，并向海光成都提供不超过50000.00万元无息借款[29] - 公司向光云芯提供不超过20000万元无息借款[30] - 公司向海光苏州提供不超过20000万元无息借款[30] - 公司向集成北京提供不超过80000万元有息借款[30] - 公司使用募集资金向海光成都增加不超过30000.00万元借款[30] - 公司使用募集资金向海光云芯增加不超过20000.00万元借款[30] - 公司调整“新一代海光通用处理器研发项目”等三项目募投项目实施方案具体投资明细[30] 项目进度与评估 - 新一代海光通用处理器研发等四个承诺投资项目投入进度均达100%[28] - 公司将“新一代海光通用处理器研发”等三项目达到预定可使用状态日期调整为2025年9月[30] - 立信会计师事务所认为2025年度募集资金存放与使用专项报告编制合规且如实反映情况[21] - 保荐机构认为2025年度公司募集资金存放和使用符合规定[22]