审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2026〕6 - 148号，审计西藏矿业公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天健会计师事务所审计报告日期为2026年4月8日[10] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是西藏矿业公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 西藏矿业公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]