中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金 存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158号），公司获准向不 特定对象发行可转换公司债券发行数量为6,460,000张，每张面值为人民币100元， 募集资金总额为646,000,000.00元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共 计人民币7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元。上述募集资金已 全部到位，经立 ...