内部控制有效性 - 公司2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为94.25%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为99.84%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准明确[14] - 非财务报告内控缺陷潜在损失重大、重要、一般定量标准明确[15] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19]