业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.97%，营收合计占比100%[8] 内部控制情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已制定整改计划并落实[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 未来展望 - 下一年度完善和修订内部控制体系[17] - 下一年度梳理和优化各项业务流程[17] - 下一年度加强内部控制制度建设和执行[17] - 下一年度加强监督检查，优化内部控制环境[17] - 下一年度通过有效内控防范经营风险[17] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务、资产管理、销售业务[10]