业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.92%，营收占比99.98%[7] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大≥2.5%，重要1.25% - 2.5%，一般≤1.25%[13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失定量标准分别为≥1000万元、300 - 1000万元、≤300万元[15] 未来展望 - 下一年度公司将持续优化内控体系，强化执行监督与过程管控[20] 其他新策略 - 公司存在财务和非财务报告内控一般缺陷，已制定整改计划并实施[17][18]