内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 审计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内部控制审计结果推测未来有效性有风险[6] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]