内部控制情况 - 审计认为公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司于评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[15] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为91.58%[17] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为92.52%[17] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报影响金额大于资产总额的3%[22] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报影响金额大于所有者权益总额的1.5%且绝对金额大于4000万元[22] - 非财务报告直接财产损失金额重大缺陷定量标准为财产损失金额大于合并报表资产总额的0.6%[24] 未来展望 - 本年度公司内部控制整体运行良好，下一年度将完善内部控制体系建设[27]