佛山市国星光电股份有限公司 2025年12月31日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 佛山市国星光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）2025年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国星光电董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2026GZAA1B0011 佛山市国星光电股份有限公司 1 【解更多登记、备 扫描市场主体身 F可、监管信息 式市场监督管理 金更多应用服务 京市东城区朝阳门北大街8号 2012年03月 6000 万元 A座8层 米 机 额 蛋 记 版 要经营场 日 旗 ks H 日 黑 4 (3-1 服务，被广清电服务业 业务培训 （不含教 ...