业绩总结 - 截至2025年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[13][14] 未来展望 - 持续完善内控体系，提升规范化与标准化水平[14] - 发挥专门委员会能力，推动多部门监督协同联动[14] - 增强内审独立性与覆盖面，常态化监督重要业务和关键风险领域[14] - 以数据为基础、算法为驱动推动审计监督转型[14] - 推进制度流程系统化，实现审核智能化[14] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[7][10] - 报告期内无其他内控相关重大事项说明[15]