内控评价范围与结构 - 对截至2025年12月31日内控有效性评价[2] - 纳入评价范围子公司13家、孙公司5家[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均100%[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[14] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[15] 内控结论与制度 - 不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重、要缺陷[17] - 制定多项制度规范业务与管理风险[8][9][10]