内部控制相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7]