6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计 划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） √ 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次 审计（如适用） √ 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交 次一年度内部审计工作计划（如适用） √ 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交 年度内部审计工作报告（如适用） √ 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报 告（如适用） √ 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合 规的内控制度 √ （三）信息披露 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；（2）查阅公司信息披露制度及 信息披露文件；（3）查阅深圳证券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ 2.公司已披露的内容是否完整 √ 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √ 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √ 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管 ...