德州联合石油科技股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2026T00118 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称德石股份）2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审2026T00118号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德石股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到 ...