业绩总结 - 基准日公司保持有效的财务报告内部控制[4] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 未来展望 - 公司将按规定完善内部控制制度，优化业务流程[14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[7] - 明确财务与非财务报告内控缺陷划分标准[9][10]