合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设审计部门[2] - 公告与实际一致、内容完整无重大变化[4] - 建立防占用资金制度且无占用情形[5] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[7] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[8] - 大额资金往来关注500万以上明细[8] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[10] 业绩与运营 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露[10] - 对外财务资助合法合规并如实披露[10] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[10] - 生产经营环境无重大变化或风险[10] 检查情况 - 现场检查对应2025年1月1日 - 12月31日，2026年4月7日检查[1] - 已整改前期监管和保荐人发现的问题[10] - 现场检查未发现问题[10] - 公司及股东完全履行相关承诺[8]