业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 2026年持续优化内控体系，强化制度执行与监督[16] - 2026年动态完善内控流程，提升员工内控意识[16] - 2026年增强风险防控能力，保障稳健经营[16] 其他新策略 - 2025年针对非财务报告一般性缺陷完善业务管控流程设计并定期跟踪监控[16]