内部控制评价 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷情况 - 报告期内发现内部控制一般缺陷5项[8] - 5项内控缺陷均为执行缺陷，4项为财务报告缺陷，1项为非财务报告缺陷[8] - 报告期内5项内控缺陷均已完成整改[8] 缺陷损失界定 - 财务报告内部控制重大缺陷造成财产损失≥|利润总额的10%|[6] - 财务报告内部控制重要缺陷造成财产损失≥|利润总额的5%|且＜|利润总额的10%|[6] - 财务报告内部控制一般缺陷造成财产损失＜|利润总额的5%|[6] 其他事项 - 本报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[11]