业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[16] 未来展望 - 下一年度公司继续贯彻现有内控制度并修订完善体系[18] - 下一年度加强内控执行监督检查[18] - 下一年度审计以经营管理为核心问题为导向，重点监督检查重点业务领域[18] - 下一年度通过加强审计检查和落实审计意见提升内控水平[18] - 下一年度使内控建设和管理进入持续化、常态化状态[18] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系及制度开展评价工作，内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] - 本年度公司开展内控评价工作并聘请大信会计师事务所独立审计[17] 关注领域 - 重点关注募集资金使用、采购管理、合同管理、资产管理等高风险领域[11]