财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 采购限制 - 2023年11月22日至2026年11月22日公司被禁止参加全军采购活动[9] - 2025年7月4日起暂停参加空军采购活动资格[9] - 2026年3月31日起暂停参加全军采购活动资格[9] 整改情况 - 截至报告日公司已对相关内部控制缺陷进行整改[9]