业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18][19] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[10] 未来展望 - 2026年公司将完善内部控制体系建设[19] - 2026年公司将梳理优化内控管理工作[19] - 2026年公司将明确各责任单位职责权限[19] - 2026年公司将强化内部信息沟通和监督[19] 其他 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[15] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作[13] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[14]