国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙矿重工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法 规和规范性文件的要求，对《浙矿重工股份有限公司 2025 年度内部控制自我评 价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及下属子公司的主要业务，重点关注下列高 风险领域：销售和收款、原材料采购、资金活动、资产管理、重大对外投资、会 计信息、生产管理、研究与开发、对外担保、对子公司管理等。 纳入评价范围的单位包括：浙矿重工股份有限公司及其所属子公司，纳入评 价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的业务和事项包 ...