业绩总结 - 2025年公司内部控制执行有效，未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[19] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有对应评价标准[14] - 非财务报告内部控制缺陷分重大、重要、一般缺陷，有对应评价标准[15] - 公司在内控评价中发现财务报告内部控制一般缺陷并完成整改[16] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] - 公司对非财务报告内部控制一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[18] 未来展望 - 2026年将继续完善内部控制制度，规范执行，加强监督和评估[19] - 2026年将强化内部控制意识，优化内控环境，探索优化内控活动[19] - 2026年将聚焦质量中心作用，评估产品质量管理体系有效性[19] - 2026年将强化审计部门分析能力，驱动审计职能跃迁[19]