募集资金 - 星德胜首次公开发行股票4863.2745万股，每股发行价19.18元，募集资金总额93277.60万元，实际募集资金净额83181.64万元[2] 持续督导 - 保荐机构持续督导期间为2024年3月20日至2026年12月31日[2] - 2026年3月26日、3月31日至4月1日、4月27日保荐机构对上市公司进行现场检查[5] - 2025年8月14日及2026年3月31日至4月1日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查并出具专项核查报告[8] 合规情况 - 本持续督导期间上市公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[5] - 上市公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 上市公司及其董监高遵守相关法律法规并履行承诺[5] - 上市公司有效执行公司治理制度和内控制度[5] - 上市公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[6] - 上市公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[6] 核查意见 - 2025年3月8日，保荐机构发表关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理等核查意见[8] - 2025年3月18日，保荐机构发表关于公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见[8] - 2025年4月19日，保荐机构发表关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见[9] - 2025年8月30日，保荐机构发表关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见[9] 信息披露 - 国泰海通持续督导人员审阅上市公司信息披露文件，认为公司严格按规定披露信息，无虚假记载等问题[10] 其他 - 上市公司不存在按《保荐办法》及上交所相关规则应向证监会和上交所报告的事项[14] - 本报告不构成投资建议，提醒投资者阅读公司审计报告、年度报告等文件[15]