财务表现 - 公司收入从2020年上半年的10.997亿元人民币增长至2021年上半年的21.66亿元人民币[15] - 公司溢利从2020年上半年的8260万元人民币增长至2021年上半年的1.944亿元人民币[15] - 公司2021年上半年收入同比增长97.0%，从2020年同期的约10.997亿元人民币增至21.66亿元人民币，主要由于交付的总建筑面积增加[70] - 公司2021年上半年的销售成本同比增长110.0%，从2020年同期的约7.897亿元人民币增至16.581亿元人民币，与物业交付的增加相符[75] - 公司2021年上半年的毛利同比增长63.8%，从2020年同期的约3.10亿元人民币增至5.078亿元人民币[77] - 公司2021年上半年的毛利率下降至23.4%，相比2020年同期的28.2%，主要由于阜阳文华上郡和合肥和悦风华项目的竣工及交付，其毛利率相对较低[77] - 公司2021年上半年录得溢利约1.944亿元人民币，较2020年同期的8260万元人民币大幅增长[92] 销售与市场表现 - 2021年上半年，公司未审核合約銷售額約為48.055亿元人民币，同比增长44.7%[15] - 截至2021年6月30日，公司合约销售同比增长44.7%，达到人民币4,805.5百万元[42] - 截至2021年6月30日，公司已售合约总建筑面积同比增长29.5%，达到537,100平方米[42] - 截至2021年6月30日，公司合约销售平均售价同比增长11.7%，达到每平方米人民币8,947元[42] - 2021年上半年，商品房销售规模大幅增加，房地产市场监管政策保持连续性和稳定性[24] - 长江三角洲地区（包括合肥、南京、无锡等城市）的销售量保持较高增长率，反映持续强劲的市场需求[25] - 安徽省房地产市场自2020年第二季度迅速反弹，住宅物业总销售和平均售价保持相对较高水平[29] 负债与资产状况 - 公司净负债率为7.3%，现金与短期借款比率为1.5倍，负债与资产比率（不包括预售款）为76.3%[18] - 公司预计将满足所有“三条红线”要求[18] - 公司净资产负债比率为7.3%，现金对短期借贷比率为1.5倍，剔除预收楼款的资产负债率为76.3%[21] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行存款约为21.839亿元人民币，主要包括受限制现金、已抵押存款及现金等价物[98] - 截至2021年6月30日，公司总债务约为23.12亿元人民币，较2020年底的20.965亿元人民币有所增加[102] - 公司2021年6月30日的即期借款总额为1,482,676千元人民币，较2020年12月31日的1,065,298千元人民币有所增加[107] - 公司2021年6月30日的非即期借款总额为829,306千元人民币，较2020年12月31日的1,031,154千元人民币有所减少[107] - 公司2021年6月30日的总借款为2,311,982千元人民币，较2020年12月31日的2,096,452千元人民币有所增加[107] - 公司2021年6月30日的净资产负债比率为7.3%，较2020年12月31日的净现金状况有所增加[108][109] - 公司2021年6月30日的银行及其他借款抵押资产账面价值约为3,950.2百万元人民币，较2020年12月31日的4,060.5百万元人民币有所减少[119][120] - 公司2021年6月30日向银行提供的担保总额为8,155,577千元人民币，较2020年12月31日的7,084,443千元人民币有所增加[126] 项目与土地储备 - 合肥三巽·和悦风华项目获得2020年度优秀楼盘奖[19] - 怀远三巽·风华和悦项目获得2021安徽房地产质量放心楼盘奖[19] - 合肥三巽·和悦风华荣获安徽省房地产商会公布的“2020年度优秀楼盘”，怀远三巽·风华和悦被安徽省房地产研究会授予“2021安徽房地产质量放心楼盘”[21] - 截至2021年6月30日，公司土地储备总建筑面积为4,204,729平方米，其中附属公司土地储备占比96.2%，联营公司土地储备占比3.8%[66] - 安徽省土地储备占比最大，为78.5%，其中滁州、淮南和合肥的土地储备分别为6.8%、9.3%和9.1%[62] - 公司计划通过并购、城市更新等方式获取优质土地资源储备，并进一步拓宽融资渠道[35][38] 政策与市场环境 - 住房和城乡建设部推出“22个主要城市住宅用地集中供应”政策，增加土地供给侧的透明度和可预见性[30] - 房地产公司在“三道红线”及房贷集中管理政策影响下，进一步去杠杆、降负债，确保负债处于合理且安全水平[30] - 房地产企业需更加关注精细化运营、风险管控及产品品质的提升，以满足客户对品质提升的需求[31] - 2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，达到人民币53.2万亿元[35] - 2021年上半年全国房地产开发投资同比增长15.0%，达到人民币7.2万亿元[35] - 2021年上半年商业住房销售面积同比增长27.7%，达到89,000平方米[35] 公司运营与开支 - 公司其他收入及收益同比增长22.9%，从2020年上半年的约480万元人民币增至2021年上半年的约590万元人民币，主要由于银行存款利息收入增加[82] - 销售及营销开支同比增长41.1%，从2020年上半年的约7720万元人民币增至2021年上半年的约1.089亿元人民币，主要由于项目宣传及营销活动增加[82] - 行政开支同比增长23.2%，从2020年上半年的约7790万元人民币增至2021年上半年的约9600万元人民币，主要由于业务规模持续扩张[85] - 其他开支同比下降74.3%，从2020年上半年的约700万元人民币降至2021年上半年的约180万元人民币，主要由于2020年上半年物业延迟交付的应计负债影响消失[87] - 融资成本同比增长254.7%，从2020年上半年的约530万元人民币增至2021年上半年的约1880万元人民币，主要由于2020年资本化融资成本相关项目已竣工[92] - 所得税开支同比增长45.0%，从2020年上半年的约6310万元人民币增至2021年上半年的约9150万元人民币，主要由于税前利润增加导致应纳税所得额增加[92] 公司治理与股东结构 - 公司自上市日期起遵守企业管治守则的所有适用条款[141][144] - 公司于2021年6月23日有条件地采纳了一项购股权计划，旨在奖励员工和董事的贡献[148][151] - 自购股权计划采纳至期末，未有购股权被授予、行使、取消或失效[149][152] - 公司股份截至2021年6月30日未在港交所上市，因此相关证券交易守则不适用[142][145][153] - 钱堃先生通过Q Kun Ltd.持有395,010,000股股份，占公司总股权的59.85%[171] - 安娟女士通过Juan L Ltd.持有37,620,000股股份，占公司总股权的5.7%[171] - Q Kun Ltd.将24,750,000股股份借予建银国际金融有限公司，占公司总股权的3.75%[171] - 钱冰先生通过Bing L Ltd.持有37,620,000股股份，占公司总股权的5.7%[171] - 公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓[157] - 公司未在2021年6月30日于港交所上市，因此证券及期货条例第XV部第2及3分部以及第336条不适用[169] - 公司未收到任何人士（除董事或最高行政人员外）在公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓的通知[174] 上市与融资 - 公司全球发售净收益约为7.735亿港元[176] - 公司于2021年7月19日在港交所上市[176] - 公司董事未发现净收益的使用计划和时间表有重大变化[177] - 公司从全球发售中收取的所得款项净额约为773.5百万港元[178] - 公司计划将所得款项净额的60%（464.1百万港元）用于现有项目的开发建设[182] - 公司计划将所得款项净额的30%（232.0百万港元）用于土地收购以增加土地储备[183] - 公司计划将所得款项净额的10%（77.4百万港元）用于一般营运资金，预计在2022年6月30日前全数使用[189] - 公司实际收到的所得款项净额约为773.5百万港元，其中73.2百万港元将按照招股章程原定比例分配[194] - 公司于2021年7月19日在港交所上市，发行165,000,000股新股，每股价格为4.75港元，总现金对价为783,750,000港元[199] - 公司于2021年8月11日部分行使超额配股权，发行15,529,000股额外股份，每股价格为4.75港元[200] - 公司预计在2021年前全数使用464.1百万港元用于现有项目开发[182] - 公司预计在2021年前全数使用232.0百万港元用于土地收购[183] - 公司预计在2022年6月30日前全数使用77.4百万港元用于一般营运资金[189] 员工与薪酬 - 公司员工总数为735人，提供包括薪资、奖金和各种津贴在内的具有竞争力的薪酬待遇[129][131] - 董事及高级管理人员的薪酬包括薪资、奖金、退休金计划供款及购股权奖励等[134][135] - 公司未建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[136][137]