公司概况和主营业务 - 公司主营业务包括CMOS图像传感器、光电子器件等产品的研发、生产和销售[1] - 公司致力于光学光电子、半导体声光学、半导体微纳电路、半导体封测行业细分领域的研究和开发，不断丰富技术和产品路线[6] - 公司构建了集精密光学、半导体声光学、半导体微纳电路、半导体封测、表面贴装等研发、制造和销售于一体的完整业务体系[54] - 公司产品类别已拓展为9个大类26个子类，其中半导体声光学、半导体晶圆（SAW Filter）、半导体封测产品的比重不断增加[57] - 公司产品、解决方案广泛应用于智能手机、安防监控、机器视觉、数码相机、投影仪、智能汽车、大健康、元宇宙等领域[58] 技术创新和研发 - 公司建立了完整的技术创新体系，持续对各项核心技术进行更新迭代，涉及精密光学、半导体声光学、半导体微纳电路、半导体封测、表面贴装（SMT）、微纳光学等多个领域[2][3][4] - 公司自主研发的多项核心技术在产品中得到应用，如精密光学加工、半导体声光学工艺、半导体微纳电路制程、半导体封测工艺、表面贴装技术、微纳光学加工等[2][3][4] - 公司持续加大研发投入力度，报告期内研发投入合计5,059.65万元，较上年同期增加44.13%[40][41] - 公司正在进行的主要研发项目包括超大尺寸及超薄光学玻璃晶元精密抛光技术、各向异性导电膜镀膜工艺、功率器件芯片微电路层金属膜层沉积工艺等[42][43][44][45] - 公司累计申请境内外专利317项，已经授权227项，其中有效专利207项[38] 产能扩张和技术升级 - 公司加大产能扩张和技术升级，建设新的生产基地[1] - 公司筹建的年产20亿颗（件、套）半导体器件项目正有序推进中[57] - 半导体封测月产出已突破170KK颗，其中配套SAW Filter的CSP封测月产出[57] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入215,265.16万元，同比增长26.25%[1] - 公司持续优化产品结构，高毛利产品占比提升，毛利率同比上升[1] - 公司加强成本管控,期间费用率同比下降[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元,同比增长XX%[1] - 公司本期营业收入为215,265.16万元，较上年同期增长26.25%[71] - 公司本期营业成本为169,069.95万元，较上年同期增长36.51%[71] - 公司本期销售费用为2,804.12万元，较上年同期增长52.38%[71] - 公司本期研发费用为50,596.47万元，较上年同期增长44.13%[71] 风险因素 - 公司面临产品的技术迭代、产品更新较快的风险[60] - 公司面临核心人员流失、核心技术失密的风险[61] - 公司面临技术未能形成产品或实现产业化的风险[62] - 公司客户相对集中,如果主要客户减少对公司产品和服务的采购需求,将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响[63] - 公司境外业务占比较高,如果汇率出现重大波动,可能对公司的出口业务和财务费用造成一定不利影响[64] - 公司采购境外生产商所产原材料及设备的占比较高,如果未来国际贸易局势和政策发生重大变动,可能导致公司主要产品和服务的下游需求及原材料、设备供应受限[65] - 公司面临行业竞争加剧的风险,如果公司不能持续强化技术落地能力和市场开拓能力,则可能对公司盈利能力产生不利影响[67] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东和其他股东承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[110,111] - 公司高级管理人员和核心技术人员承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份[111,112] - 公司作为控股股东和实际控制人的股东承诺在限售期内不出售公司股份[113] - 公司持股5%以上的股东承诺在限售期届满后减持股份的价格不低于发行价[114] - 公司控股股东、实际控制人及其他股东承诺减少和规范与公司的关联交易[115,116] - 截至报告期末,公司普通股股东总数为11,255户[153] - 公司前十大股东中,丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持股比例为41.16%,为第一大股东[156] 募集资金使用和担保情况 - 募集资金总额为1,022,396,673.46元,扣除发行费用后的募集资金净额为942,065,194.28元[138] - 募集资金投入进度达到101.82%,其中超募资金累计投入进度达到101.36%[140] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额分别为1,700万元和1,700万元[144] - 公司使用部分超募资金1,700万元永久补充流动资金[144,145] - 公司使用420.95万元超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份[145] - 公司为子公司提供的担保总额为591,739,412.77元,占公司净资产的41.92%[137] 环境保护和社会责任 - 公司2024年主要污染物排放情况良好,各类污染物处理设施运行