净亏损与每股亏损情况 - 2024年第四季度净亏损210万美元，摊薄后每股亏损0.11美元；全年净亏损980万美元，摊薄后每股亏损0.52美元[10] - 2024年和2023年四季度归属于普通股股东的净（亏损）收入分别为 - 2,070,000美元和 - 1,737,000美元，全年分别为 - 9,791,000美元和3,873,000美元[18] - 2024年第四季度，GAAP归属于普通股股东的净亏损为每股0.11美元，2023年同期为每股0.09美元；2024年全年为每股0.52美元，2023年为每股0.20美元[22] - 2024年与2023年相比，公司综合物业GAAP归属普通股股东净（亏损）收入为 - 9791千美元和3873千美元[71] 资金运营现金流与调整后资金运营现金流 - 2024年第四季度资金运营现金流（FFO）为每股0.27美元，全年为每股1.12美元；调整后资金运营现金流（AFFO）第四季度为每股0.37美元，全年为每股1.43美元[10] - 2024年和2023年四季度资金运营分别为5,133,000美元和6,278,000美元，全年分别为20,919,000美元和22,608,000美元[21] - 2024年和2023年四季度调整后资金运营分别为6,897,000美元和7,117,000美元，全年分别为26,668,000美元和28,864,000美元[21] - 2024年第四季度摊薄后运营资金每股0.28美元，2023年同期为0.34美元；2024年全年为1.12美元，2023年为1.19美元[22] - 2024年第四季度摊薄后调整运营资金每股0.37美元，2023年同期为0.38美元；2024年全年为1.43美元，2023年为1.52美元[22] 非合并合资企业收益 - 2024年第四季度非合并合资企业收益为65.8万美元，全年为160万美元[10] - 2024年和2023年四季度非合并物业合资企业净收入分别为476,000美元和1,025,000美元，全年分别为347,000美元和42,585,000美元[20] - 2024年与2023年相比，公司非合并物业BRT合资企业收益权益为1644千美元和17037千美元[72] 综合投资组合净营业收入变化 - 综合投资组合净营业收入（NOI）第四季度下降4.6%，全年下降0.2% [10] - 2024年第四季度，合并投资组合收入为2.8573亿美元，较2023年同期增长0.4%；运营费用为1.3295亿美元，增长6.8%；运营收入为1.5278亿美元，下降4.6%[44] - 2024年全年，合并投资组合收入为11.5366亿美元，较2023年同期增长1.9%；运营费用为5.3442亿美元，增长4.4%；运营收入为6.1924亿美元，下降0.2%[47] - 2024年与2023年相比，公司合并投资组合净营业收入为61803千美元和62060千美元[72] 股票回购情况 - 2024年第四季度回购10286股，全年回购193529股，加权平均价格分别为17.80美元和18.07美元[10] - 董事会批准将股票回购计划延长至2026年12月，回购股票价值增至1000万美元；2025年1月1日至2月28日，公司已购买65018股，加权平均价格为17.49美元[11] 信贷额度与借款情况 - 维持最高4000万美元的循环信贷额度，到期日为2027年9月，2024年第三季度借款能力从6000万美元降至4000万美元[10] - 信贷安排最高可用金额达4亿美元，截至2024年12月31日未偿金额为0，利率为1个月期SOFR + 250个基点（2024年12月31日为6.96%，下限为6%），2027年9月14日到期[37] 抵押贷款情况 - 2024年第三季度以佐治亚州林地小径物业为抵押，获得2740万美元、利率5.22%的七年期抵押贷款[10] 股息宣布情况 - 2025年第一季度宣布每股0.25美元的股息[10] 市值与流通股情况 - 截至2024年12月31日，市值为3.38657亿美元，流通股为1878.3万股，收盘价为18.03美元[13] 公司总营收与总费用情况 - 2024年和2023年四季度总营收分别为23,969,000美元和23,508,000美元，全年总营收分别为95,630,000美元和93,617,000美元[18] - 2024年和2023年四季度总费用分别为27,386,000美元和25,742,000美元，全年总费用分别为107,942,000美元和107,899,000美元[18] 非合并物业营收、费用与净收入情况 - 2024年和2023年四季度非合并物业总营收分别为11,653,000美元和10,541,000美元，全年分别为45,182,000美元和44,785,000美元[20] - 2024年和2023年四季度非合并物业总费用分别为11,386,000美元和9,523,000美元，全年分别为45,070,000美元和40,248,000美元[20] - 2024年第四季度总营收为1.1653亿美元，2023年同期为1.0541亿美元，同比增长10.55%[74] - 2024年第四季度净收入为47.6万美元，2023年同期净亏损为102.5万美元[74] - 2024年全年总营收为4.5182亿美元，2023年为4.4785亿美元，同比增长0.89%[77] - 2024年全年净收入为34.7万美元，2023年净亏损为4258.5万美元[77] - 2024年第四季度房地产运营费用为537.8万美元，2023年同期为474.2万美元，同比增长13.41%[74] - 2024年全年房地产运营费用为2184万美元，2023年为2057.7万美元，同比增长6.14%[77] 公司资产与负债情况 - 公司总现金及其他资产为71,341,000美元，总其他负债为27,075,000美元，未偿还总债务为599,369,000美元[16] - 截至2024年12月31日，总资产71.3463亿美元，2023年为70.9963亿美元；总负债50.8549亿美元，2023年为48.1518亿美元[24] - 截至2024年12月31日，公司合并债务总本金4.50481亿美元，2025 - 2029年及以后各年还款占比分别为4%、17%、10%、9%、13%、47%[33] - 截至2024年12月31日，公司非合并债务（按公司比例）总本金1.16141亿美元，2025 - 2029年及以后各年还款占比分别为0%、22%、11%、31%、0%、36%[34] - 2025 - 2029年及以后各年本金支付分别为2.1702亿美元、10.0424亿美元、5.9216亿美元、7.4962亿美元、5.6883亿美元、25.3435亿美元，到期本金支付占比分别为3%、18%、10%、14%、10%、45%，加权平均利率分别为4.42%、4.27%、4.00%、4.37%、3.94%、3.98%[35] - 次级附属票据本金余额为3.74亿美元（不含递延成本23.7万美元），2024年12月31日利率为6.75%，支付利息时利率为6.85%，2036年4月30日到期[37] - 2024年12月31日，未合并合资企业总资产为3.2971亿美元，其中公司份额为1.48859亿美元[78] - 2024年12月31日，未合并合资企业总负债为2.5626亿美元，其中公司份额为1.17895亿美元[78] - 2024年12月31日，未合并合资企业总权益为7345万美元，其中公司份额为3096.4万美元[78] 公司投资情况 - 2024年公司对两个合资企业进行优先股投资，总投资1.825亿美元，预计总回报率13%[25] 增值改造情况 - 2024年第四季度，公司完成17个单元的增值改造，预计改造成本18.1万美元，预计年化投资回报率22%[27] 资本支出情况 - 2024年全年，公司资本支出869.7万美元，公司承担份额为751万美元[30] 债务服务相关情况 - 加权平均剩余到期期限为5.65年，加权平均利率为4.08%，2024年12月31日季度债务服务覆盖率为2.09[35] 合并物业运营情况 - 2024年第四季度，合并物业运营总收入为2.352亿美元，运营费用为1.0943亿美元，净运营收入为1.2577亿美元，加权平均入住率为93.7%，加权平均每月每入住单元租金为1371美元[38] - 2024年全年，合并物业运营总收入为9.4773亿美元，运营费用为4.3555亿美元，净运营收入为5.1218亿美元，加权平均入住率为94.0%，加权平均每月每入住单元租金为1358美元[41] 未合并物业运营情况 - 2024年第四季度，未合并物业（按比例份额）运营总收入为5686万美元，运营费用为2582万美元，净运营收入为3104万美元，加权平均入住率为93.6%，加权平均每月每入住单元租金为1476美元[39] - 2024年全年，未合并物业（按比例份额）运营总收入为2.2581亿美元，运营费用为1.0704亿美元，净运营收入为1.1877亿美元，加权平均入住率为93.8%，加权平均每月每入住单元租金为1490美元[42] 物业单元与房龄情况 - 截至2024年12月31日，公司100%控股的合并物业共5420个单元，加权平均房龄23年[50] - 2024年Q4，Silvana Oaks物业单元数208个，入住率92.8%，每入住单元租金1568美元[50] - 2024年Q4，Avondale Station物业单元数212个，入住率90.1%，每入住单元租金1390美元[50] - 非合并合资企业拥有的物业共2287个单元，加权平均房龄17年[51] - Pointe at Lenox Park物业公司所有权占比74.0%，单元数271个，入住率95.7%，每入住单元租金1514美元[51] - Gateway Oaks物业公司所有权占比50.0%，单元数313个，入住率93.9%，每入住单元租金1367美元[51] - 公司总投资组合加权平均房龄21年，单元总数7947个[51] 财务指标计算方式 - 公司通过调整资金运营现金流（FFO）计算调整后资金运营现金流（AFFO）[53] - 公司根据相关准则计算预期信用损失准备金（CECL）[54] - 公司通过调整净收入（损失）计算净运营收入（NOI）[58] 公司整体运营指标变化 - 2024年公司整体收入2.3062亿美元，较2023年的2.2995亿美元增长0.3%[64] - 2024年公司整体物业运营费用1.0827亿美元，较2023年的1.0144亿美元增长6.7%[64] - 2024年公司整体净营业收入（NOI）1.2235亿美元，较2023年的1.2851亿美元下降4.8%[64] - 2024年公司加权平均入住率为93.7%，较2023年的93.6%增长0.1%[64] - 2024年公司加权平均每月每入住单元租金为1371美元，较2023年的1362美元增长0.7%[64] - 2024年公司全年整体收入9.3179亿美元，较2023年的9.1589亿美元增长1.7%[66] - 2024年公司全年整体物业运营费用4.3095亿美元，较2023年的4.1342亿美元增长4.2%[66] - 2024年公司全年整体净营业收入（NOI）5.0084亿美元，较2023年的5.0247亿美元下降0.3%[66] - 2024年公司全年加权平均入住率为94.0%，较2023年的94.2%下降0.2%[66] - 2024年公司全年加权平均每月每入住单元租金为1358美元，较2023年的1343美元增长1.1%[66] - 2024年与2023年相比，公司综合物业净营业收入为51218千美元和51248千美元[71] - 2024年与2023年相比，公司综合物业同店净营业收入为50084千美元和50247千美元[71] - 2024年与2023年相比，公司非合并物业净营业收入为11877千美元和12377千美元[72] - 2024年与2023年相比，公司非合并物业同店净营业收入为11719千