财务数据关键指标变化 - 2024年末公司期末合并总资产10,477.45亿元，较上年末增长13.22%[12] - 2024年公司合并营业收入433.97亿元，同比增长20.08%[12] - 2024年公司归母净利润130.24亿元，同比增长38.94%[12] - 2024年公司扣非归母净利润124.40亿元，同比增长42.70%[12] - 2024年公司净资产收益率8.14%，同比上升2.12个百分点[12] - 公司全年向股东分红2次，合计62.58亿元[12] - 公司拟向A股和H股股东每10股分配现金红利2.8元（含税），以17,581,922,527股为基数计算，拟分配现金红利总额为4,922,938,308元（含税），本年度分配现金红利总额合计6,258,497,901元（含税），占2024年度合并报表归母净利润的48.05%[5] - 2024年总收入及其他收益61,757,078千元，较2023年增长18.07% [48] - 2024年经营利润16,356,424千元，较2023年增长38.99% [48] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末增长13.22% [49] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末增长15.72% [49] - 2024年基本每股收益1.39元/股，较2023年增长41.84% [50] - 2024年加权平均净资产收益率8.14%，较2023年上升2.12个百分点 [50] - 本报告期末母公司净资本98,387,242千元，较上年度末增加 [53] - 本报告期末母公司风险覆盖率240.16%，较上年度末上升 [53] - 2024年总收入及其他收益61,757,078，较2023年的52,303,831增长[56] - 2024年总支出45,400,654，较2023年的40,535,379增长[56] - 2024年所得税前利润16,662,242，较2023年的12,147,898增长[56] - 2024年归属公司权益持有人的本年度利润13,024,085，较2023年的9,374,143增长[56] - 2024年末资产总额1,047,745,412千元，较2023年末的925,402,484千元增长[58] - 2024年末负债总额870,271,715千元，较2023年末的752,024,474千元增长[58] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比增长18.07%；归属公司权益持有人本年度利润130.24亿元，同比增长38.94%[132] - 2024年末集团资产总额为10477.45亿元，较上年末增加13.22%[134] - 2024年末境外资产为1729.59亿元，占总资产的比例为16.51%[135] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4084.73亿元，较上年末增加9.64%[134] - 2024年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具为220.21亿元，较上年末增加1074.04%[134] - 2024年末融出资金为1062.68亿元，较上年末增加18.40%[134] - 2024年代经纪客户持有的现金为2025.68亿元，较上年末增加42.71%[134] - 2024年公司实现总收入及其他收益617.57亿元，同比上升18.07%[146] - 2024年手续费及佣金收入210.80亿元，占34.13%，同比上升12.43%[146] - 2024年投资收益净额147.95亿元，占23.96%，同比上升62.22%[146] - 2024年其他收入及收益108.17亿元，占17.52%，同比上升22.94%[146] - 2024年公司总支出454.01亿元，同比增加12.00%[149] - 2024年手续费及佣金支出59.53亿元，占13.11%，同比上升61.72%[149] - 2024年其他营业支出及成本141.84亿元，占31.24%，同比上升17.07%[149] - 2024年信用减值损失计提2.50亿元[149] - 2024年公司现金及现金等价物净减少55.53亿元[151] - 2024年经营活动使用现金净额43.37亿元，投资活动使用现金净额87.25亿元，筹资活动产生现金流量净额75.09亿元[151] - 截至2024年12月31日，公司资产总额10,477.45亿元，较上年末增加13.22%[156] - 截至2024年12月31日，公司负债总额8,702.72亿元，较上年末增加15.72%[156] - 截至2024年12月31日，公司权益总额1,774.74亿元，较上年末增加2.36%[156] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为4,084.73亿元，占总资产的38.98%[156] - 2024年代经纪客户持有的现金为2,025.68亿元，占总资产的19.33%[156] - 2024年融出资金为1,062.68亿元，占总资产的10.14%[156] - 2024年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具860.28亿元，占总资产的8.21%[156] - 2024年买入返售金融资产为606.46亿元，占总资产的5.79%[156] - 2024年流动资产为8,455.29亿元，占资产总额的80.70%[156] - 2024年应付短期融资款47,491,065千元，较2023年增加145.15%[155] - 截至2024年12月31日，非流动资产为2022.16亿元，较上年末增加6.17%[157] - 截至2024年12月31日，流动资产为8455.29亿元，较上年末增加15.05%[158] - 截至2024年12月31日，流动负债为7562.56亿元，较上年末增加19.89%[160] - 截至2024年12月31日，非流动负债为1140.16亿元，较上年末减少5.94%[161] - 截至2024年12月31日，公司归属权益为1707.75亿元，较上年末增加2.28%[162] - 截至2024年12月31日，借款及债券融资总额为1912.25亿元[164] - 2024年，前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[167] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为4408.64亿元，较期初增加489.07亿元，对当期利润影响金额为168.73亿元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年沪深两市股票基金交易额292.87万亿元，同比增长22.0%[64] - 2024年公募基金新发行份额11,871.18亿份，同比增长4.7%[64] - 2024年末君弘APP用户4,163.97万户，较上年末增长3.0%，平均月活884.71万户，同比增长11.1%[67] - 2024年“君享投”投顾业务客户资产保有规模264.16亿元，较上年末增长107.5%[67] - 2024年公司证券经纪业务中股票交易额259144亿元，市场份额5.09%；证券投资基金交易额43817亿元，市场份额5.75%[76] - 2024年国泰君安期货成交金额129.94万亿元，同比增长53.7%，市场份额10.49%；期末客户权益规模1344亿元，较上年末增长33.9%[77] - 2024年末市场融资融券余额18645.83亿元，较上年末增长12.9%；公司融资融券余额1006.19亿元，较上年末增长13.1%，市场份额5.40%[84] - 2024年末公司股票质押及约定购回业务待购回余额229.23亿元，较上年末下降19.1%[85] - 2024年全市场证券公司承销证券金额103538.13亿元，同比下降1.3%；公司证券主承销额9967.14亿元，同比增长16.9%，市场份额9.63%[86][87] - 2024年公司股权主承销额163.27亿元，同比下降71.2%，市场份额6.59%；IPO主承销额45.76亿元，同比下降85.6%，市场份额6.90%[87] - 2024年公司债券主承销额9803.86亿元，同比增长23.2%，市场份额9.70%；公司债主承销额3719.86亿元，同比增长17.0%，市场份额9.42%[87] - 2024年公司金融债主承销额2655.56亿元，同比增长34.9%，市场份额8.81%；科创类债券主承销额635.33亿元，同比增长36.3%[87] - 2024年公司绿色债券主承销额296.36亿元，同比下降35.29%；全年完成并购重组项目8个、财务顾问(FA)项目26个[87] - 2024年公司在长三角、京津冀和大湾区的证券承销额排名分别位居第2位、第4位和第2位[87] - 2024年公司研究所完成研究报告9066篇，开展对机构客户路演51235人次，其中对核心客户路演33900人次、同比增长26.2%[95] - 2024年机构客户股基交易额14.89万亿元、同比增长34.8%，市场份额2.54%、较上年提升0.24个百分点，QFII股基交易额6.28万亿元、同比增长88.5%[97] - 报告期末，道合销售通保有规模766.38亿元、较上年末增长75.0%，PB交易系统客户资产规模8095.50亿元、较上年末增长32.9%[97] - 托管与基金服务业务规模32249亿元、较上年末增长5.5%，托管公募基金规模2077.58亿元、较上年末增长18.5%[97] - 2024年公司场外衍生品业务累计新增名义本金12383.45亿元、同比增长40.1%；期末存续名义本金2853.77亿元、较上年末下降12.4%[102] - ETF做市交易规模2200亿元，科创板做市标的股票88只，做市标的数量继续排名行业第3位[102] - 2024年公司在银行间债券市场现券交易量6.80万亿元，交易所债券做市规模超7000亿元，债券净额清算交易量排名行业第1位[104] - 2024年国泰君安证裕新增投资项目11个、新增投资金额3.91亿元，完成11个项目退出、退出项目投资成本10.50亿元[105] - 2024年华安基金新发行32只公募基金、合计募集规模218亿元，报告期末管理资产规模7724.05亿元、较上年末增长14.4%[109] - 华安基金公募基金管理规模6931.69亿元、较上年末增长14.7%，其中非货公募基金管理规模4135.38亿元、较上年末增长17.5%[109] - 2024年末华安基金管理资产规模7724.05亿元，较上年度末6752.92亿元增长[110] - 2024年末国泰君安资管管理资产规模5884.30亿元，较上年末5524.35亿元增长6.5% [112][114] - 2024年末国泰君安资管集合资产管理规模2393.24亿元，较上年末2192.82亿元增长9.1% [112][114] - 2024年末国泰君安资管单一资产管理规模1295.38亿元，较上年末1330.10亿元下降2.6% [112][114] - 2024年末国泰君安资管专项资产管理规模1404.01亿元，较上年末1463.95亿元下降4.1% [112][114] - 2024年末国泰君安资管公募基金管理规模791.67亿元，较上年末537.48亿元增长47.3% [112][114] - 2024年末已登记私募股权/创业投资基金管理人12083家，较上年末减少6.3%，管理私募股权投资基金规模10.94万亿元，较上年末下降1.6% [115] - 2024年国泰君安国际客户资产期末托管金额较上年末增长16.7%，资产管理期末规模117.7亿港元，较上年末增长178% [119] - 2024年国泰君安国际投行业务承销债券规模3890.83亿港元，同比增长85.2% [119] - 2024年国泰君安国际跨境衍生品累计新增名义本金6127.86亿元，同比增长35.5%，期末余额1172.37亿元，较上年末下降28.1% [119] - 财富管理业务收入201.40亿元，同比增长15.47%，对总收入及其他收益贡献度32.61%