市场整体数据 - 2024年沪深交易所全年成交额同比增加20.1%[8] - 2024年股票日均成交额提升至10620亿元，同比增长21.2%；年末股票型ETF规模达2.89万亿元，较2023年增长98.8% [104] - 2024年期末全市场两融余额18645.8亿元，较2023年末增长12.9% [113] - 2024年底期货市场累计成交金额619万亿元，同比增长8.93%；期货公司客户权益合计约1.54万亿元，较2023年底增长8.1%；全市场有效客户总数首超250万个，同比增长13%[116] - 2024年A股共上市发行股票282家，同比下降62.99%；募集资金总额2508.39亿元，同比下降81.11%；首发上会企业共59家，同比下降81.73%[122] - 2024年北交所新增上市公司23家，募集资金总额46.84亿元；新三板新增挂牌公司数量突破350家[130] - 2024年国内股权投资案例数、投资总金额、退出案例数较2023年分别下降10.4%、7.9%、6.3%[136] 公司整体财务数据 - 2024年公司实现营业收入201.67亿元、净利润82.17亿元，分别较上年增长16.46%、27.84%[9] - 2024年末公司总资产达到5015.06亿元，净资产1186.92亿元，分别较2023年末增长8.33%、7.45%[9] - 2024年公司加权平均净资产收益率为8.23%，较2023年上升1.66个百分点，基本每股收益0.72元，较2023年增长33.33%[9] - 2024年度合并报表营业收入201.67亿元，同比增长16.46%；净利润82.17亿元，同比增长27.84%[68] - 2024年末合并报表资产总额5015.06亿元，同比增长8.33%；负债总额3828.14亿元，同比增长8.60%[68] - 2024年度母公司营业收入180.38亿元，同比增长30.89%；净利润81.45亿元，同比增长35.54%[69] - 2024年末母公司资产总额4729.25亿元，同比增长8.98%；负债总额3572.51亿元，同比增长9.45%[69] - 截至披露前一交易日，公司总股本96.12亿股，支付永续债利息12.77亿元[71] - 2024年合并报表分季度营业收入分别为33.62亿元、43.95亿元、45.13亿元、78.96亿元[74] - 2024年母公司分季度营业收入分别为30.58亿元、39.20亿元、38.34亿元、72.26亿元[76] - 2024年非经常性损益合计3428.39万元，2023年为2602.85万元，2022年为13611.15万元[77] - 持有交易性金融工具等产生的公允价值变动损益及投资收益涉及金额798475.12万元，处置相关金融工具取得的投资收益涉及金额159745.58万元，不作为非经常性损益项目[78] - 2024年末核心净资本6227755.25万元，较2023年末增长13.73%；附属净资本1200000.00万元，较2023年末下降56.17%[81] - 2024年末净资本7427755.25万元，较2023年末下降9.57%；净资产11567437.36万元，较2023年末增长7.53%[81] - 2024年末风险覆盖率277.64%，较2023年末下降13.07个百分点；资本杠杆率15.76%，较2023年末上升2.21个百分点[81] - 2024年度公司实现营业收入201.67亿元，同比上升16.46%[98] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润82.17亿元，同比上升27.84%[98] - 2024年营业总收入201.67亿元，同比增长16.46%，其中手续费及佣金净收入76.58亿元，同比增加11.87亿元和18.35%；投资收益82.54亿元，同比增加29.26亿元和54.93% [99] - 2024年利息净收入14.23亿元，同比下降18.59%；其他业务收入13.85亿元，同比减少10.99亿元和44.24% [99] - 2024年资产处置收益0.08亿元，同比增加0.06亿元；汇兑收益 -0.05亿元，同比增加0.34亿元 [99][101] - 2024年业务及管理费91.68亿元，同比增加16.45亿元和21.86%，主要因计提职工薪酬增加[147] - 2024年其他业务成本13.91亿元，占比12.54%，较2023年减少43.50%[145] - 2024年营业成本合计110.93亿元，较2023年增长5.95%[145] - 业务及管理费91.68亿元，同比增加16.45亿元和21.86%，主要因计提职工薪酬增加[150] - 经营活动现金流入928.80亿元，同比增加120.94%；现金流出591.33亿元，同比减少34.22%；现金流量净额337.47亿元[152][154] - 投资活动现金流入4.46亿元，同比增加19.90%；现金流出3.80亿元，同比减少26.71%；现金流量净额0.66亿元[152][154] - 筹资活动现金流入1062.49亿元，同比减少8.87%；现金流出1017.66亿元，同比增加42.27%；现金流量净额44.83亿元，同比减少90.05%[152][154] - 其他资产减值损失0.20亿元，同比增加0.20亿元，因计提大宗商品跌价准备增加；其他业务成本13.91亿，同比减少10.71亿和43.50%，因大宗商品销售成本减少[153] - 2024年公司净利润82.17亿元，与经营活动现金流量净额有差异，受自营业务等因素影响[155] - 公司主营业务合计营业总收入201.6717亿元，同比增16.46%；营业支出110.9322亿元，同比增5.95%；营业利润率44.99%，同比增5.45%[156] - 2024年合计营业网点252个，营业利润907,394.63，较2023年的260个网点和684,676.19元增长32.53%[163] - 2024年末总资产5,015.06亿元，较年初增加385.46亿元和8.33%；剔除客户资金后总资产4,108.41亿元，较年初增加39.52亿元和0.97%[168] - 2024年末负债总额3,828.14亿元，较年初增加303.13亿元和8.60%；扣除代理买卖证券款后负债2,921.49亿元[169] - 2024年底资产负债率76.33%，剔除代理买卖证券款后资产负债率71.11%[169] - 货币资金2024年末9,469,840.28万元，占比18.88%，较年初占比增加5.51个百分点[166] - 交易性金融资产2024年末18,254,548.23万元，占比36.40%，较年初占比减少5.93个百分点[167] - 融出资金2024年末7,022,642.85万元，占比14.00%，较年初占比增加1.93个百分点[167] - 代理买卖证券款2024年末9,066,467.29万元，占比18.08%，较年初占比增加5.97个百分点[167] - 应付债券2024年末8,406,601.40万元，占比16.76%，较年初占比增加2.18个百分点[168] - 以公允价值计量的金融资产期末数为28,654,821.64万元，金融负债期末数为194,422.74万元[172] - 2024年末货币资金9469840.28元，较2023年末增长52.97%，主要因客户资金增加[174] - 2024年末代理买卖证券款9066467.29元，较2023年末增长61.70%，主要因客户资金增加[174] - 2024年度投资收益825383.13元，较2023年度增长54.93%，主要因金融工具投资收益增加[174] - 2024年末公司总负债3828.14亿元，自有负债2921.49亿元，应付债券占比28.78%、应付短期融资款占比17.42%、卖出回购金融资产款占比37.70%、拆入资金占比1.05%[178] - 2024年公司综合运用短期和中长期融资渠道筹措资金，开展同业拆借、债券回购等业务[177] - 2024年每股收益0.72元，较2023年增长33.33%，主要因净利润增加[176] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3374709.74元，较2023年由负转正，主要因自营投资业务净流入及代理买卖证券收到的现金净额增加[176] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额448290.88元，较2023年减少90.05%，主要因发行债券收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加[176] - 报告期投资额56313.30万元，较上年同期增长10.37%[184] 公司业务线数据 - 2024年公司全年完成股权主承销项目11.17家，募集资金约126亿元；完成债券承销234.55家，主承销金额2340.77亿元[9] - 截至2024年底，累计服务大湾区IPO企业92家、再融资及配套募资企业64家，融资规模约1256亿元[88] - 截至2024年底，服务100家大湾区企业发行各类债券617只，发行规模超6800亿元[88] - 截至2024年底，为大湾区超620万客户提供财富管理服务[88] - 按业务类型分类，2024年财富管理与机构业务收入88.10亿元，同比上升17.97%；投资与交易业务收入90.02亿元，同比增长68.86% [102][103] - 公司打造约3700人的专业投资顾问团队，权益类ETF保有规模增长超过50% [105] - 截至2024年末，公司经纪业务客户托管资产超过2.4万亿元，较上年增长11%，股基市场份额2.75%，较上年增长约15% [106] - 截至2024年末，公司融资融券余额超过700亿元，较2023年末增长超过20%，为超2万名客户提供行权融资服务 [114] - 2024年投资银行业务收入10.51亿元，同比下降25.92%；其他业务收入4.52亿元，同比下降82.41% [102] - 报告期内公司投资银行业务实现营业收入10.51亿元，同比下降25.92%[121] - 报告期内公司股票承销保荐业务累计完成主承销项目11.17家，排名行业第九，累计募集资金126.05亿元，排名行业第六[123] - 报告期内公司完成债券承销234.55家，主承销金额2340.77亿元[127] - 2024年深圳市盐田港股份有限公司并购重组项目参与认购金额超68亿元，募集资金总额40.02亿元，实现1.7倍认购倍数[129] - 报告期内子公司国信香港完成49个境外资本市场项目[131] - 报告期内公司投资与交易业务实现营业收入90.02亿元，同比上升68.86%[132] - 公司资产管理业务实现收入8.52亿元，同比上升60.55%[137] - 公司集合、单一、专项等资产管理业务净值规模为1447.64亿元，较上年下降6.64%，实现收入8.20亿元，同比上升65.42%[139] - 集合资产管理业务2024年末规模703.75亿元，较2023年末下降9.17%；单一资产管理业务2024年末规模397.39亿元，较2023年末下降19.89%；专项资产管理业务2024年末规模346.50亿元，较2023年末增长23.87%[140] - 子公司国信弘盛完成5支新基金备案，新增基金规模38.25亿元，新增规模同比增长16%；新增投资PE项目5个，累计投资金额近1.8亿元，早期项目占比达60%[142] - 截至2024年末，公司持有鹏华基金50%股权，鹏华基金实现营业收入35.94亿元，净利润7.51亿元[143] - 截至2024年末，鹏华基金资产管理规模12202亿元（不含子公司），公募管理规模9124亿元，较年初增长13.15%[143] - 财富管理与机构业务营业总收入88.099亿元，同比增17.97%；投资银行业务营业总收入10.5146亿元，同比降25.92%；投资与交易业务营业总收入90.0205亿元，同比增68.86%；资产管理业务营业总收入8.5208亿元，同比增60.55%；其他业务营业总收入4.5166亿元，同比降82.41%[156] - 广东营业总收入24.1670亿元，同比增26.17%；浙江营业总收入8.9362亿元，同比增64.48%；北京营业总收入4.6797亿元，同比增22.20%等[158] - 广东营业利润13.0869亿元，同比增61.33%；浙江营业利润3.6476亿元，同比增165.00%；