财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入为6,795,252,314.95元，同比下降1.46%[55] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,834,953,886.00元，同比增长18.52%[55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为18,669,993,418.38元，同比增长299.78%[55] - 公司基本每股收益为0.30元/股，同比增长15.38%[55] - 加权平均净资产收益率为5.08%，同比增加0.29个百分点[55] - 公司2024年末资产总额为1717.72亿元人民币，同比增长0.61%[56] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为391.99亿元人民币，同比增长13.09%[56] - 2024年净利润为14.66亿元人民币，同比增长30.28%[56] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为14.52亿元人民币，同比增长33.81%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为183.69亿元人民币，同比增长249.64%[56] - 公司2024年核心净资本为207.40亿元人民币，同比增长14.05%[66] - 2024年风险覆盖率为367.15%，同比增加114.74个百分点[66] - 2024年自营权益类证券及其衍生品/净资本为10.39%，同比减少7.09个百分点[67] - 2024年自营非权益类证券及其衍生品/净资本为218.37%，同比减少105.39个百分点[67] - 投资收益从2023年的-9.607亿元大幅增长至2024年的5.615亿元，增幅达158.45%[186] - 公允价值变动收益从2023年的10.771亿元下降至2024年的1.657亿元，降幅84.62%[186] - 经营活动现金流净额从2023年的46.701亿元增至2024年的186.700亿元，增幅299.78%[186] 收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业总收入67.95亿元，同比下降1.46%，归属于上市公司股东的净利润18.35亿元，同比增长18.52%[75] - 利息净收入20.24亿元，同比下降5.38%，主要系其他债权投资的债券持仓规模减少[146] - 手续费及佣金净收入37.53亿元，同比下降2.94%，其中投行业务手续费净收入3.49亿元，同比大幅下降45.43%[147] - 投资收益5.62亿元，同比大幅增长158.45%，主要系固定收益类投资业务抓住债券收益率下行机会[148] - 资产管理业务手续费净收入2.87亿元，同比增长40.78%，主要系资管产品业绩提升及规模增加[147] 成本和费用（同比环比） - 营业总支出48.18亿元，同比下降8.51%，其中业务及管理费45.18亿元，同比下降1.96%[150] 各条业务线表现 - 经纪及证券金融业务2024年营业总收入为52.792亿元，同比下降5.10%，营业利润率为44.00%，同比增加10.03个百分点[165] - 证券自营业务2024年营业总收入为3.491亿元，同比增长648.46%，营业利润率为20.44%[165] - 投资银行业务2024年营业总收入为3.800亿元，同比下降44.29%，营业利润率为-20.42%，同比减少45.67个百分点[165] - 资产管理业务2024年营业总收入为2.840亿元，同比增长86.63%，营业利润率为38.59%，同比增加40.65个百分点[165] - 长江保荐2024年完成可转债项目2单，市场排名第6位[120] - 长江保荐2024年完成北交所IPO项目1单，市场排名第6位[120] - 长江保荐2024年新三板推荐挂牌项目13单，市场排名并列第6位[120] - 长江保荐2024年新三板定向发行金额4.50亿元，市场排名第6位[120] - 公司2024年承销债券126只，规模337亿元，行业排名同比上升2位[123] - 公司2024年承销债券中主体评级AA+及以上占比近70%[123] - 长江创新2024年实现净利润3.05亿元[127] - 长江资本2024年新增实缴规模超12亿元，基金管理规模稳步提升[130] - 长江资本2024年管理费收入同比增长18%[130] - 长江期货2024年净利润为4,143.89万元，日均客户权益59.9亿元[96] - 长江期货风险管理子公司"保险+期货"项目数量同比提升83%，场外期权名义本金109.9亿元同比提升68%[96] - 长江资管公募基金规模265.46亿元（+48.27%），公募非货规模152.33亿元（+45.97%）[105] - 长信基金2024年总规模达2,027.54亿元，其中公募基金规模1,946.93亿元（占比96%），专户理财规模80.61亿元[108] - 长信基金2024年新成立2只公募基金产品，募集总规模6.28亿元[108] - 长信基金产品总数124只，其中公募基金86只（占比69%），专户理财38只[108] 各地区表现 - 湖北省2024年营业总收入为8.376亿元，同比增长23.47%，营业利润为4.642亿元，同比增长63.42%[164][171] - 广东省2024年营业总收入为2.373亿元，同比增长15.48%，营业利润为1.108亿元，同比增长79.91%[164][171] - 上海市2024年营业总收入为6.176亿元，同比下降1.88%，营业利润为4.353亿元，同比增长1.04%[164][171] - 公司境内合计2024年营业总收入为67.675亿元，同比下降1.50%，营业利润为20.039亿元，同比增长20.21%[167][173] - 山东省2024年营业利润为0.175亿元，同比增长927.84%，2023年同期为亏损0.211亿元[171] - 湖南省2024年营业利润为0.109亿元，同比增长1052.03%，2023年同期为0.009亿元[171] 管理层讨论和指引 - 公司董事会下设战略与ESG委员会、风险管理委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会[36] - 研究所负责宏观经济、策略分析及行业研究，为业务部门提供决策支持[37] - 财富管理中心制定财富管理战略，建设金融产品、投资咨询及营销服务体系[37] - 公司自主研发"长江灵曦"智能底座，本地部署满血版DeepSeek R1/V3等多款大模型，支撑投研等业务场景落地[140] - 公司已获10项发明专利授权，27个项目发明专利正在孵化中[140] - 公司成为行业首批获"软件开发运维一体化能力成熟度"国标最高等级认证企业[140] - 公司AI场景化实践项目获2024年中国人民银行和证监会"金融科技发展奖"[140] 其他重要内容 - 公司总股本为5,530,072,948股，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利829,510,942.20元[6] - 剩余未分配利润为4,213,648,114.19元，将结转以后年度[6] - 公司净资本为29,720,224,645.20元[17] - 母公司拥有75项业务资格，涵盖证券经纪、投资咨询、承销、自营、融资融券等核心业务[22][23][24] - 子公司持有24项业务资格，包括证券承销与保荐、期货经纪、QDII等多元化业务[25][26] - 子公司获得香港证监会颁发的6项牌照，涉及证券交易、资产管理等跨境业务[26] - 母公司持有中国证监会批准的直接投资业务资格[22] - 子公司具备保险资金管理资格，由银保监会批准[26] - 公司共设立32家分公司，其中湖北、广东、辽宁、山东、福建、河北各2家，其余省份各1家[41] - 公司在全国31个省、自治区、直辖市的157个城市设有277个分支机构，其中证券营业部245家[50] - 湖北省证券营业部数量最多，达到69家，占全国营业部总数的28.16%[51] - 2024年A股市场主要指数全线上行，上证指数上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指上涨13.23%，沪深两市股票基金交易额585.73万亿元（双边），同比上升22.03%[70] - 2024年股票融资总规模2,724.20亿元，同比减少69.06%，其中IPO融资金额662.80亿元，同比下滑81.54%，股票再融资总规模2,061.40亿元，同比减少60.46%[70] - 券商主承销债券（不含地方政府债）总规模10.22万亿元，同比上升3.98%[70] - 公募基金净值规模较年初提升18.93%至32.83万亿元，其中股票型、混合型净值规模分别为4.45万亿元（+57.11%）和3.51万亿元（-11.23%），债券型净值规模6.84万亿元（+28.77%）[70] - 2024年全市场日均股基交易额为1.21万亿元，较去年同期上涨22.03%[79] - 市场新发股票+混合类公募基金706只，募集规模合计3,202.12亿元，较去年同期增加7.96%[79] - 沪深300指数2024年上涨14.68%[79] - 2024年代理买卖收入市占率（不含席位）为1.83%[81] - 截至报告期末共有注册投资顾问2,274名，行业排名第11位[81] - 截至2024年末全市场融资融券余额18,645.83亿元，较上年末上升12.94%[86] - 公司境内融资融券业务规模达到337.82亿元[87] - 报告期末公司托管外包业务规模同比增幅14%[92] - 2024年新增私募托管备案数量行业排名第11位[92] - 2024年我国期货市场累计成交量77.29亿手，成交额619.26万亿元，同比分别下降9.08%和增长8.93%[95] - 公司托管业务连续两年获"英华奖-优秀私募托管成长券商示范机构"和"金鼎奖-创新突破托管券商"荣誉称号[92] - 公司私募业务规模稳健增长，从"品牌"到"业务"落地效果显著[92] - 公司持续推进私募综合服务体系建设，托管外包业务规模再创新高[92] - 市场公募基金净值规模较年初提升18.93%至32.83万亿元，其中股票型基金规模4.45万亿元（+57.11%），混合型3.51万亿元（-11.23%）[99] - 私募基金净值规模较年初下降3.26%至19.91万亿元，证券类净值规模5.21万亿元（-8.92%）[99] - 保险资金运用余额达33.26万亿元，较年初增长15.08%[99] - 债券型基金净值规模6.84万亿元，较年初上升28.77%[99] - 螺纹钢等产业客户权益峰值突破10亿元，2篇案例入选期货业协会优秀案例库[96] - 长江资管固收类产品获金牛奖及金鼎奖，权益类产品长江智能制造获双项大奖[105] - 湖北港口收费收益权ABS项目为华中首单港口收费权ABS项目[105] - 2024年A股首发上市募资总额673.53亿元，同比减少81.11%[117] - 2024年企业增发募资规模1,730.52亿元，同比减少70.11%[117] - 2024年可转债募资规模482.78亿元，同比减少65.66%[117] - 2024年地方政府专项债发行规模达9.78万亿元[119] - 10年期国债收益率2024年下破1.70%[119] - 债券市场2024年呈现规模扩张、收益率下行、信用分化三大特征[119] - 2024年衍生品市场波动幅度达历史极值水平，ETF总规模大幅增长[114] - 2024年香港实质本地生产总值（GDP）增长2.5%，恒生指数累计上涨约18%[133] - 2024年公募佣金市占率继续保持高位水平，连续三年蝉联新财富本土最佳研究团队第一名[137] - 2024年金融帮扶融资规模近150亿元，规模稳居行业前列[141] - 公司连续多年获得中证协社会责任专项工作满分评价[141] - 2024年获评"中国网2024年度ESG品牌影响力企业"等多项社会责任奖项[141] - 私募基金业务深化转型发展，新财富总分和入围数量均创自身历史新高[137] - 2024年财富管理业务投顾人数再创历史新高，转型效果明显[137]