收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度总收入为12.176亿美元，同比增长8.3%（2024年同期为11.245亿美元）[19] - 2025年上半年累计收入24.119亿美元，同比增长8.0%（2024年同期为22.33亿美元）[19] - 公司2025年第二季度净利润1.999亿美元，同比增长36.6%（2024年同期为1.463亿美元）[19] - 2025年上半年累计净利润4.194亿美元，同比下降23.4%（2024年同期为5.478亿美元）[19] - 公司2025年第二季度营业利润2.663亿美元，同比增长27.9%（2024年同期为2.082亿美元）[19] - 公司2025年第二季度每股基本收益1.44美元，同比增长38.5%（2024年同期为1.04美元）[19] - 公司2025年第二季度净收入为1.999亿美元，同比增长36.6%，其中包含一次性税收优惠3460万美元[114][116] - 运营收入为2.663亿美元，同比增长27.9%[114] - 标准化EBITDA（NEBITDA）为3.817亿美元，同比增长15.1%[114][118] - 公司2025年第二季度总收入为12.176亿美元，同比增长8.3%，其中应用与商业(A&C)收入为4.639亿美元（同比增长14.4%），核心平台收入为7.537亿美元（同比增长4.8%）[127] - 2025年上半年总收入为24.119亿美元，同比增长8.0%，A&C收入增长1.216亿美元（15.4%），核心平台收入增长5,730万美元（4.0%）[127][128][130] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第二季度股权激励费用总计8100万美元，同比增长6.3%（2024年同期为7620万美元）[19] - 营业成本（不含折旧摊销）二季度增长3,400万美元（8.3%），上半年增长6,000万美元（7.3%），与收入增长同步[135] - 技术开发费用二季度增加840万美元（4.1%），上半年增加1,080万美元（2.6%），主要因产品研发人员成本上升[137] - 营销广告费用上半年增长1,280万美元（7.1%），但二季度仅增长20万美元（0.2%）[139][140] - 客户服务成本上半年下降510万美元（3.4%），二季度基本持平[142] - 折旧摊销费用上半年减少890万美元（12.7%），因资产完全折旧及2024年加速折旧影响[148][149] - 重组费用上半年大幅下降2,690万美元（91.8%），主要因2024年包含租赁弃置费用[145][146] - 利息支出在2025年第二季度为3830万美元，同比下降3.0%，上半年为7550万美元，同比下降6.6%[150] - 公司2025年第二季度净租赁成本为7.7亿美元，同比下降4.9%（2024年同期为8.1亿美元）[83] 各条业务线表现 - 公司2024年第二季度收入为11.245亿美元，其中A&C业务收入4.056亿美元，核心平台业务收入7.189亿美元[46] - 应用与商业（A&C）部门收入占比提升至38.1%（2025年Q2），核心平台（Core）收入占比61.9%[116] - A&C部门收入在2025年第二季度为4.639亿美元，同比增长14.4%，上半年为9.103亿美元，同比增长15.4%[153] - A&C部门EBITDA在2025年第二季度为2.058亿美元，同比增长16.5%，上半年为4.027亿美元，同比增长19.0%[153][154] - Core部门收入在2025年第二季度为7.537亿美元，同比增长4.8%，上半年为15.016亿美元，同比增长4.0%[155] - Core部门EBITDA在2025年第二季度为2.461亿美元，同比增长12.1%，上半年为4.814亿美元，同比增长10.4%[155][156] - Core部门2025年上半年EBITDA达4.814亿美元，同比增长10.4%（2024年同期为4.362亿美元）[104] - 核心平台收入增长主要受域名注册及附加服务推动（二季度增长2,970万美元，上半年增长5,370万美元），但部分被托管收入减少560万美元所抵消[130][131] 各地区表现 - 公司国际业务收入占比31.8%（2024年第二季度为3.571亿美元）[47] - 国际收入达3.959亿美元，同比增长10.9%（按固定汇率计算增长11.3%）[114] - 2025年第二季度恒定汇率下总收入增长和总预订量增长均较报告值高10个基点[181] 管理层讨论和指引 - 公司2025年剩余期间预计无形资产摊销费用为3400万美元，2026年为2400万美元，总计未来摊销费用为6550万美元[60] - 公司董事会批准2027年底前新增30亿美元股票回购授权，截至2025年6月30日剩余授权金额为29.73亿美元[62] - 预计未来12个月将有7030万美元套期保值递延收益被确认至利润[80] - 2025年上半年有效税率为8.6%，包含3460万美元的一次性税收优惠（来自外国税务争议的有利裁决）[91][95] - 截至2025年6月30日，未确认税务优惠总额为1.667亿美元，其中1.085亿美元若确认将降低有效税率[94] - 年化经常性收入（ARR）增至41.81亿美元，客户平均收入（ARPU）提升至230美元[118] 现金流和资本活动 - 公司2025年上半年股票回购支出765.1万美元（第一季度）和33.2万美元（第二季度）[25] - 公司2024年第二季度通过加速股票回购计划(ASR)支付2.45亿美元回购A类普通股[29] - 公司2024年上半年累计回购股票支出6.492亿美元，其中第二季度回购5.028亿美元[28][32] - 公司2024年上半年经营活动现金流为5.92亿美元，同比增长32.4%[32] - 经营活动产生的净现金流为3.799亿美元，同比增长28.9%[114] - 公司经营活动现金流在2025年上半年为7.846亿美元，同比增长1.926亿美元[160][162] - 公司2025年上半年用于股票回购的现金为7.817亿美元，同比增加1.355亿美元[165] - 公司2025年4月完成股票回购7.674亿美元，平均回购价格为每股176.02美元，共回购约440万股[61] - 公司2025年上半年通过公开市场回购了20万股A类普通股，总金额为2700万美元，剩余授权回购金额为29.73亿美元[172] 债务和衍生工具 - 长期债务总额为38.415亿美元，其中2029年定期贷款为14.515亿美元（有效利率6.7%），2031年定期贷款为9.9亿美元（有效利率6.3%），2027年高级票据为6亿美元（有效利率5.5%），2029年高级票据为8亿美元（有效利率3.7%）[69] - 截至2025年6月30日，公司循环信贷额度（Revolver）剩余可用借款额度为9.947亿美元，其中530万美元已用于备用信用证担保[70] - 长期债务公允价值：2029年定期贷款14.542亿美元，2031年定期贷款9.919亿美元，2027年高级票据5.999亿美元，2029年高级票据7.566亿美元（均为二级公允价值计量）[72] - 未来债务到期分布：2025年剩余到期1230万美元，2027年到期6.246亿美元（含2027年高级票据），2029年到期22.103亿美元（含2029年定期贷款）[74] - 衍生工具名义金额总计42.402亿美元，其中利率互换19.286亿美元（公允价值资产6820万美元），外汇远期合约9.669亿美元（公允价值负债3320万美元）[75] - 套期保值对累计其他综合收益的影响：2025年二季度净未实现损失1.347亿美元，上半年净损失1.984亿美元（主要来自外汇远期合约损失7300万美元）[77] - 利率互换在2025年二季度将1290万美元从AOCI重分类至利息支出，上半年累计重分类2570万美元[78][79] - 跨货币互换合约名义本金为11.407亿欧元（约合13.447亿美元），用于对冲欧元计价的关联公司贷款汇率风险[183] - 2031年定期贷款未偿还余额9.9亿美元，SOFR贷款利差1.75%，ABR贷款利差0.75%[187] - 2029年定期贷款未偿还余额14.515亿美元，利率结构与2031年贷款相同[188] - 利率互换合约名义本金分别为12.161亿美元（2029年贷款）和7.125亿美元（2031年贷款）[189] 资产和负债 - 截至2025年6月30日，公司现金及现金等价物为10.867亿美元，较2024年底的10.89亿美元基本持平[17] - 截至2025年6月30日，公司总资产82.739亿美元，较2024年底的82.354亿美元略有增长[17] - 公司2025年6月30日Level 1资产总额为3.7亿美元，Level 2资产总额为2.022亿美元，总资产为5.722亿美元[54] - 公司2024年12月31日Level 1资产总额为2.849亿美元，Level 2资产总额为3.072亿美元，总资产为5.921亿美元[55] - 公司商誉余额从2024年12月31日的35.189亿美元增长至2025年6月30日的36.44亿美元，主要受外汇折算影响增加1.251亿美元[58] - 公司无形资产净额从2024年12月31日的10.558亿美元下降至2025年6月30日的10.222亿美元[58][59] - 公司2025年6月30日递延收入总额为33.375亿美元，其中A&C业务为10.94亿美元，Core业务为22.435亿美元[67] - 公司2025年6月30日未确认股权激励费用为4.589亿美元，预计剩余加权平均确认期为1.8年[66] - 公司2025年6月30日衍生负债为1.643亿美元，较2024年12月31日增加1.643亿美元[68] - 截至2025年6月30日，累计其他综合收益（AOCI）余额为3570万美元，较2024年底下降72.8%[109] 风险和市场趋势 - 2023年推出GoDaddy Airo并持续增强AI功能，包括Airo Plus Site Optimizer和Airo Site Designer等新特性[204] - 近期推出GoDaddy Capital商户现金预支计划和Same-Day Payouts当日支付选项[204] - 2024年欧盟通过《欧盟人工智能法案》，美国科罗拉多州和加州等地也通过AI相关法规[208] - AI使用可能增加知识产权侵权、隐私泄露、网络安全等风险，影响公司业务和财务[206] - AI生成内容可能缺乏知识产权保护，影响商业化能力[209] - 依赖社交平台（如Meta、TikTok、Snapchat、X和微信）可能导致域名价值下降[213] - 移动应用和封闭网络的普及可能减少域名注册需求[212] - 市场竞争激烈，涉及域名注册、网站托管、电商解决方案等多个领域[215] - AI技术快速演变需持续投入资源以确保合规和最小化负面影响[210] - 无法预测所有AI相关风险，法律变化可能对公司AI应用造成不利影响[211]