根据您提供的任务要求和关键点内容，以下是严格按照主题进行分组的分析结果。主题划分确保了单一维度，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 本票发行与销售条款 - 公司发行并出售给买方LABRYS FUND II, L.P.的本票总本金金额为143,750.00美元[4] - 买方为购买本票支付的购买价格为125,000.00美元[6] - 买方从购买价格中扣留3,500.00美元以支付其法律费用[6] - 本票可转换为公司每股面值0.00005美元的普通股[4] - 本票的发行和销售依据1933年证券法第4(a)(2)条和条例D第506(b)条的注册豁免[4] - 买方是符合条例D第501(a)条定义的“合格投资者”[10] 公司授权与治理 - 公司及其子公司拥有签署和履行交易文件所需的全部公司权力和授权[18] - 本票和转换股份的发行已获得公司董事会的正式授权[18] - 公司授权普通股2.5亿股，已发行并流通11,034,775股[19] - 公司授权优先股0股，已发行并流通0股[19] - 公司承诺不会在任何情况下主张自身为“壳公司”[65] 证券状态与转售限制 - 证券在转售前可能带有关于其未注册状态的限制性图例[15] - 除非满足特定条件，否则证券的销售或转售尚未根据1933年证券法注册[14] - 公司确认转换票据将导致转换股发行，并对现有股东产生稀释效应[22] 公司运营与财务状况陈述 - 自2025年6月30日以来，公司资产、负债、业务、运营或财务状况未发生重大不利变化[25] - 公司已提交所有SEC要求文件，财务报表符合美国公认会计准则[24] - 公司确认其资产公允价值超过现有债务到期时应付金额，具备偿付能力[46] - 公司不存在可能产生重大不利影响的未决或威胁性诉讼[26] - 公司拥有或持有运营所需所有知识产权的许可或权利[27] - 公司已提交所有必要纳税申报表并支付所有重大税款，目前无税务审计[29] - 除正常业务往来外，公司与关联方无其他交易[30] - 公司及其子公司持有经营业务所需的所有许可、授权及执照，且未发生可能导致重大不利影响的违规[36] - 公司由具有公认财务实力的保险人承保，管理层认为保险金额谨慎且符合行业惯例[43] - 公司维持内部会计控制系统，以确保交易按授权执行、资产访问受控及资产账实定期核对[44] - 公司确认无任何涉及《反海外腐败法》的非法支付、贿赂或回扣行为[45] - 公司确认不存在任何未合并或表外安排需要在其1934年法案申报文件中披露[49] - 公司及其子公司不直接或间接拥有或控制任何银行或受BHCA监管实体5%或以上有表决权证券或25%或以上总股权[52] - 公司确认其及关联方均无涉及Rule 506(d)所述的“不良行为者”失格事件[50] 公司承诺与义务 - 公司承诺在买方持有任何证券期间维持其普通股在Principal Market等交易所的上市和交易[61] - 公司承诺在票据全额支付或转换前，未经买方同意不改变业务性质或出售、剥离、收购重大资产[60] - 公司需持续遵守1934年法案的报告要求，只要买方仍持有票据或转换股份[64] - 公司需在票据每次转换后18小时内向过户代理提供必要的公司决议和发行批准[71] - 公司必须向过户代理发出不可撤销的指令，以确保转换股份的顺利发行[71] - 公司发布与交易相关的新闻稿或SEC文件前需与买方协商，但法律要求的文件可在未获批准前发布[91] 交易完成条件 - 交易完成条件包括没有任何诉讼或法规禁止本次交易[73][78] - 交易完成条件包括公司自上次报告以来未发生重大不利影响[79] - 公司普通股在主要市场的交易不得被SEC、FINRA或该市场暂停[79] - 买方购买票据的条件包括公司在交割日前十天内提供其及其子公司的存续证明[80] 违约与赔偿 - 公司违反非公开信息条款将面临每日3000美元的违约金，直至提交Form 8-K文件为止[66] - 公司若违反协议中的任何约定，将构成票据条款下的违约事件[69] - 公司须赔偿买方因公司违反协议中的陈述、保证或契约而引致的任何损失、成本和费用[90] - 公司承诺保护买方及其相关人员免受因交易或公司违约而产生的任何索赔或法律责任[94] - 若公司向买方的付款被认定为无效或需归还，相关付款义务将自动恢复，公司须立即向买方支付相应金额[97] 争议解决与仲裁程序 - 所有争议须通过具有约束力的仲裁解决，管辖法律为特拉华州法律，仲裁地为马萨诸塞州[82] - 公司同意不对仲裁条款的约束力提出异议，并放弃由陪审团审判的权利[82] - 仲裁程序必须在马萨诸塞州进行[105][106] - 仲裁通知不能通过电子邮件或传真发送[108] - 买方需在服务日期后10个日历日内提交3名仲裁员名单[109] - 公司需在收到名单后5个日历日内选择1名仲裁员[109] - 仲裁程序适用马萨诸塞州民事诉讼规则和证据规则[111] - 仲裁裁决必须在仲裁开始日期后120个日历日内作出[115] - 仲裁员有权授予具体履行和禁令救济但不能判惩罚性赔偿[116] - 败诉方需承担全部仲裁费用和胜诉方合理律师费[117] - 仲裁败诉方需支付票据中规定的违约利息[106] - 对仲裁裁决的上诉必须在裁决后30个日历日内提出[119] 买方权利 - 买方可将协议项下的权利转让给任何经认可的投资者或其关联方，无需公司同意[88] - 买方有权在发生违约或违约威胁时寻求禁令救济，以强制执行协议条款，无需证明经济损失[95] 公司信息准确性保证 - 公司确认向买方提供的所有信息均真实准确，无重大事实遗漏[32]