公司面临的业务风险 - 公司面临无法维持或扩大用户规模及用户参与度的风险，若失败将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[38][43][44] - 公司在多个领域和行业面临激烈竞争，若不持续创新和提供满足用户需求的产品和服务，可能失去竞争力[38][45] - 公司可能无法跟上技术和移动设备的快速变化，这可能损害业务并影响市场份额[50] - 公司在管理和拓展跨市场业务时可能面临挑战，包括技术基础设施和企业职能无法支持运营等问题[51] - 公司计划继续全球扩张，进入缺乏运营经验的市场，可能面临业务、经济和监管风险增加的情况[38][55] - 公司业务依赖强大的品牌和声誉，若无法维护和提升品牌或遭遇负面宣传，可能影响业务[42] - 公司可能需要额外资本来扩张业务，但可能无法以有利条件获得[42] - 公司面临知识产权侵权索赔风险，可能耗费时间和成本，还可能需支付巨额赔偿或停止提供产品[42] - 公司部分业务伙伴贡献了大部分收入，若合作关系出现问题，可能影响业务[42] - 公司依赖用户在Opera浏览器内的网页搜索获取大部分收入，若用户行为改变，可能影响业务[42] - 俄乌战争可能对公司业务、运营和未来财务业绩产生重大不利影响[60] - 宏观经济影响不断演变且不可预测，可能继续对公司业务、运营和财务业绩产生不利影响[61] - 公司可能需要额外资本来扩展业务，但可能无法以有利条件获得[64] - 公司业务依赖强大品牌和声誉，可能无法维持和提升品牌或声誉[65] - 宏观经济影响广告商支出，导致广告和搜索收入显著下降和/或波动，且这种下降可能持续到衰退期之后[85] - 客户需求下降或转移，导致其他收入显著下降[85] - 公司业务受季节性波动影响，电子商务和旅游合作伙伴的收入通常受假期影响[86] - 公司运营涉及多种货币，汇率波动可能导致费用增加和收入减少[87] - 公司企业结构和内部安排的预期税收效率可能无法实现，导致全球有效税率上升[88] - 公司技术基础设施维护和改进需大量投入，否则可能导致系统故障等不良后果[93] - 公司可能面临知识产权侵权索赔，辩护成本高，可能需支付巨额赔偿或停止提供产品[97] - 隐私问题可能损害公司声誉、导致用户流失并面临监管调查[99] - 公司面临网络攻击、数据泄露等风险，未来安全漏洞可能产生重大不利影响[100] - 公司受多司法管辖区关于隐私、数据保护等复杂且不断演变的法律法规约束[102] - 移动恶意软件、黑客攻击等可能损害公司业务和声誉[103] - 第三方软件应用可能干扰公司与用户的信息交互，影响用户体验[104] - 信息技术和通信系统中断或故障可能导致用户流量减少和声誉受损[105] - 公司依赖第三方进行产品和服务分发，渠道变化可能对业务产生不利影响[115] - 公司用户指标计算存在挑战，可能导致业务决策失误和声誉受损[122][123] - 公司业务依赖互联网接入，可能面临运营商、政府等带来的风险[118][119][120] 公司的财务数据关键指标 - 2021年来自俄罗斯客户和货币化合作伙伴的收入占公司收入的6.44%[61] - 公司董事会投资计划最高可使用7000万美元投资上市股票，2020年12月22日获得8000万美元信贷安排，截至2021年12月31日已提取750万美元用于投资[90] - 截至2021年12月31日，公司商誉和其他无形资产分别为4.304亿美元和1.036亿美元，2021年分别确认310万美元和250万美元减值损失[91] - 截至2021年12月31日，公司拥有1230万美元的财产和设备[91] - 最大商业伙伴谷歌在2019、2020和2021年分别贡献约42.1%、46.1%和51.3%的收入[106] - 来自爱尔兰客户和货币化合作伙伴的收入在2019、2020和2021年分别占46.1%、48.4%和50.5%[107] - 用户搜索活动产生的收入在2019、2020和2021年分别占总收入的48.7%、50.9%和48.6%[108] 公司的业务发展与投资 - 2021年2月公司推出Dify现金返还奖励计划和Hype浏览器内聊天服务，11月推出GXC游戏门户[71] - 2022年1月公司推出针对加密行业爱好者的专用浏览器[71] - 自2019年起公司投资OPay，2020年7月投资Fjord Bank [72] - 2020年和2018年公司分别收购Nanobank和Star Group Interactive Inc.，2022年出售这两项投资[72] - 2021年10月Dify现金返还服务扩展至波兰用户[197] - 2021年推出Opera Football，利用Opera News的AI技术聚焦足球新闻[195] - 截至2022年3月，Opera支持比特币、以太坊等多个区块链，2021年6月在加密钱包中集成Celo相关稳定币[201] - 公司与Google的搜索分销协议延长至2024年12月31日，Google可额外延长12个月；与Yandex的合作协议延长至2023年4月，之后自动续约两年[208] - 公司持有OPay 6.44%的股权，该投资按出售处理[222] - 公司在nHorizon的合资企业中拥有29.1%的股权[223] - 2021年1月公司投资Fjord Bank 0.8万欧元，截至2021年底拥有6.1%的所有权权益[224] - 历史上公司持有Nanobank 42.35%的股权和Star X 19.35%的股权，2022年分别以1.271亿美元和8350万美元出售[225] - 公司出售Nanobank的1.271亿美元现金将在未来两年分八次等额季度付款[225] - 公司出售Star X的8350万美元现金中，2840万美元在交易完成后十个工作日内支付，其余分两期在2023年和2024年12月31日支付[225] 公司的法律诉讼与合规 - 2020年1月公司及部分董事和高管被列为美国纽约南区地方法院集体诉讼被告，2021年4月22日案件被驳回[68] - 2022年3月公司剥离Nanobank，因该银行未能及时完成报告，公司推迟提交2020年年报，于2021年6月11日提交，6月28日提交修正案[124] - 截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制因存在控制缺陷而无效[125] 公司的股权结构与治理 - 2021年昆仑集团增持公司股份超50%，公司成为其合并子公司[128] - 公司美国存托股票（ADS）交易价格受市场、行业和自身运营因素影响而波动[132][133][135] - 过去市场价格不稳定时，公司可能面临证券集体诉讼[134] - 公司预计在可预见的未来不支付股息[136] - 截至年报日期，昆仑间接持有公司已发行和流通普通股的55.60%[138] - 公司董事长兼首席执行官周亚辉间接持有公司8.47%的股份，并控制昆仑27.93%的投票权，可有效控制公司64.07%的投票权[138] - 公司因董事长和昆仑万维持股，超50%投票权，被认定为“受控公司”，可豁免部分纳斯达克公司治理要求[141] - 股东直接或间接获得公司10%或以上投票权，需获监管预先批准[142] - 美国人士持有公司10%或以上美国存托股份或普通股，可能面临不利美国联邦所得税后果[143] - 公司某一纳税年度至少75%的总收入为被动收入，或至少50%的资产价值源于产生被动收入的资产，将被认定为被动外国投资公司[146] - 公司2021年12月31日结束的纳税年度不是被动外国投资公司，当前纳税年度预计也不会成为，但无法保证[146] - 公司作为新兴成长公司，可享受某些减少报告要求的豁免，直到满足特定条件，如年度总收入至少达10.7亿美元等[156] - 公司作为开曼群岛豁免公司，可采用与纳斯达克公司治理上市标准不同的母国做法，可能使股东保护减少[157] - 公司备忘录和章程含反收购条款，可能对普通股和美国存托股份持有人权利产生重大不利影响[149] - 公司为开曼群岛公司，股东保护权益困难，美国法院保护权利能力有限[151] - 股东获得的针对公司的某些判决可能无法执行[155] 公司的用户指标 - 2021年公司平均月活跃用户超3.58亿[172] - 2021年公司浏览器产品平均月活跃用户约3.1亿[173] - 2021年Opera GX月活跃用户1000万，GX Mobile月活跃用户200万[175] - 2021年Opera News平均月活跃用户2.03亿，其中独立新闻应用月活跃用户4500万[176] - 2021年PC浏览器平均月活用户达7700万，其中Opera GX月活超1300万，欧洲地区Opera GX用户占比31%，美洲地区PC浏览器用户超1200万，同比增长16%[181][182] - 2021年移动浏览器平均月活用户达2.33亿，其中智能手机用户1.73亿，功能手机用户6000万[188] - 2021年Opera GX Mobile月活用户达200万[186] - 2021年Opera Mini全球平均用户达1.63亿，其中安卓版月活超1亿，Hype聊天服务月活超60万[187] - 2021年Opera News平均月活用户达2.03亿，其中应用程序平均月活4500万[196] 公司的技术与产品特性 - 公司PC浏览器的原生广告拦截功能可使页面加载速度提高达五倍[179] - 2021年第三季度起，开发者可免费使用GameMaker Studio开发游戏并发布到Opera GX，11月推出的GXC门户可让用户从Opera GX直接访问超1000款游戏[190] - OBML压缩技术可将网页内容压缩达90%[217] 公司的人员与基础设施 - 截至2021年12月31日，公司雇佣约435名工程和数据分析人员[215] - 截至2021年12月31日，公司在9个互联网数据中心拥有约5600台服务器[220] - 截至2021年12月31日，公司数据中心总连接带宽最大吞吐量为380 Gbps，日峰值为250 Gbps[220] 公司的历史与基本信息 - 公司历史可追溯到1996年首款“Opera”品牌浏览器软件发布[167] - 公司是一家豁免有限责任公司，于2018年3月在开曼群岛注册成立[168] - 公司于2016年11月3日以5.75亿美元收购Opera Norway AS及其子公司[168] - 2018年7月27日公司ADS在纳斯达克全球精选市场上市，8月9日完成首次公开发行960万份ADS，承销商行使超额配售权额外购买334,672份ADS，同时私募配售499.9999万份ADS，IPO后公司共2.20119342亿股流通，对应1.10059671亿份ADS；2019年9月24日完成后续公开发行750万份ADS，承销商于2020年10月16日行使超额配售权额外购买112.5万份ADS；截至报告日期，公司共2.3027036亿股流通，对应1.1513518亿份ADS[169] - 公司主要通过子公司开展业务，主要行政办公室位于挪威奥斯陆[170]