根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组、使用原文关键点并保留文档ID引用的结果。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入180.82亿元人民币，同比下降15.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润16.92亿元人民币，同比下降44.86%[12] - 基本每股收益1.147元/股，同比下降43.08%[12] - 加权平均净资产收益率15.76%，同比下降17.05个百分点[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.38亿元人民币，同比下降70.21%[12] - 公司2019年营业收入180.82亿元同比下降15.06%[21] - 归属于上市公司股东的净利润16.92亿元同比下降44.86%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润8.27亿元显著高于其他季度[15] - 公司2019年营业收入180.82亿元同比下降15.06%[24] - 净利润为16.92亿元人民币，同比下降44.8%（2018年：30.67亿元人民币）[163] - 营业利润为15.21亿元人民币，同比下降61.5%（2018年：39.51亿元人民币）[163] - 利润总额为20.15亿元人民币，同比下降47.4%（2018年：38.30亿元人民币）[163] - 基本每股收益为1.147元，同比下降43.1%（2018年：2.015元）[164] - 母公司净利润为17.33亿元人民币，同比上升32.1%（2018年：13.12亿元人民币）[166] - 2019年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为442,037.17万元，同比下降25.93%[135] - 利息保障倍数为3.87，同比下降42.92%，主要因利润总额下降[135] - 现金利息保障倍数为6.11，同比下降42.03%，主要因经营活动现金流净额下降[136] - EBITDA利息保障倍数为6.61，同比下降30.05%，主要因利润总额下降[136] - 公司2019年营业收入为180.82亿元，较上年减少15.06%[147] - 营业总收入同比下降15.1%至180.82亿元，对比去年212.86亿元[162] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本145.86亿元同比下降3.97%其中直接材料成本95.94亿元占比65.77%[28] - 直接人工成本7.61亿元同比上升18.38%折旧成本17.02亿元同比上升15.05%[28] - 化肥产品营业成本17.99亿元同比下降24.04%其中能源动力成本下降45.46%[29] - 销售费用同比增长19.25%至6.07亿元人民币，主要因运输费用增加[34] - 财务费用同比增长27.41%至5.76亿元人民币，主要因利息资本化减少[34] - 研发投入金额为6.46亿元人民币，占净资产比例5.71%，占营业收入比例3.57%[35][36] - 财务费用增长27.4%至5.76亿元，其中利息费用5.73亿元[162] - 研发费用下降9.2%至5.72亿元，对比去年6.30亿元[162] - 母公司财务费用为3.89亿元人民币，同比上升57.4%（2018年：2.47亿元人民币）[165] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额30.96亿元人民币，同比下降41.22%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.22%至30.96亿元人民币[37][38] - 投资活动现金流入小计同比激增360.09%至1.41亿元人民币[38] - 经营活动现金流量第四季度达9.79亿元为全年最高[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.2%，从52.67亿元降至30.96亿元[167] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出31.77亿元，同比扩大2.9%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额改善98.2%，从净流出21.81亿元改善至净流出0.39亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额下降23.6%，从5.01亿元降至3.83亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额下降68.7%，从37.54亿元降至11.75亿元[169] - 母公司投资活动现金流量净额改善6.4%，净流出从15.60亿元收窄至14.59亿元[169] - 母公司筹资活动现金流量净额显著改善，从净流出22.04亿元转为净流入1.77亿元[169] - 收到的税费返还增长1.3%，从1.01亿元增至1.03亿元[167] - 支付给职工的现金增长26.9%，从13.16亿元增至16.70亿元[167] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长5.1%，从31.14亿元增至32.72亿元[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为202.35亿元人民币，同比下降17.3%（2018年：244.58亿元人民币）[166] 各业务线表现 - 化工新材料行业收入128.22亿元占比70.91%同比下降12.99%[24][25] - 化肥行业收入19.90亿元同比下降27.86%毛利率下降4.55个百分点至9.63%[24][25] - 其他行业收入1.30亿元同比大幅增长83.16%[24] - 国外销售收入11.17亿元同比下降16.72%毛利率下降11.19个百分点至21.18%[24][25] - 化工制造业销售量419.08万吨同比下降2.03%化肥制造业销售量143.67万吨同比下降21.61%[26] - 子公司聊城鲁西多元醇新材料科技营业收入达46.68亿元（4,667,943,393.04元）[49] - 公司重点发展化工新材料和高端化工产业并优化产业链结构[51] 资产、负债与权益状况 - 总资产302.10亿元人民币，同比增长8.71%[12] - 归属于上市公司股东的净资产111.92亿元人民币，同比增长4.11%[12] - 固定资产净额211.76亿元较期初增长3.91%[19] - 在建工程28.93亿元较期初减少4.56%[19] - 其他应收款7.70亿元较期初激增3495.40%因搬迁补偿款[19] - 长期股权投资2.27亿元较期初增长17.77%[19] - 短期借款同比增长4.27个百分点至84.09亿元人民币，占总资产比例27.83%[42] - 固定资产占比下降3.23个百分点至211.76亿元人民币，系在建项目转资及计提折旧所致[42] - 货币资金受限1.36亿元人民币，系保证金[43] - 短期借款增长28.3%至69.94亿元，对比去年54.53亿元[159] - 应付债券增长52.8%至28.98亿元，对比去年18.97亿元[160] - 货币资金减少16.6%至4.28亿元，对比去年5.14亿元[158] - 其他应收款增长42.0%至98.69亿元，对比去年69.52亿元[158] - 在建工程下降65.1%至3.97亿元，对比去年11.37亿元[159] - 归属于母公司所有者权益增长4.1%至111.92亿元，对比去年107.49亿元[157] - 货币资金减少至5.19亿元，同比下降10.4%[154] - 应收账款减少至8361万元，同比下降18.2%[154] - 其他应收款大幅增加至7.70亿元，同比激增3495%[154] - 存货增加至11.70亿元，同比增长11.1%[154] - 短期借款增加至84.09亿元，同比增长28.4%[155] - 应付账款减少至9.43亿元，同比下降30.9%[155] - 应交税费减少至2.22亿元，同比下降61.7%[155] - 长期借款减少至8500万元，同比下降80.4%[156] - 应付债券增加至28.98亿元，同比增长52.8%[156] - 总资产增加至302.10亿元，同比增长8.7%[155] - 公司股本保持稳定为14.65亿元人民币[171][174] - 永续债从年初5亿元减少至0元降幅100%[171] - 资本公积从21.81亿元降至21.8亿元减少89.97万元[171] - 未分配利润从60.66亿元增至68.38亿元增长12.7%[171][172] - 归属于母公司所有者权益从107.49亿元增至111.92亿元增长4.1%[171][172] - 少数股东权益从2.38亿元降至1.25亿元降幅47.4%[171][172] - 综合收益总额实现16.92亿元[171] - 对所有者分配利润7.32亿元[172] - 提取盈余公积1.73亿元[171][172] - 专项储备从270.52万元降至0元[171][172] - 母公司所有者权益总额从期初的69.64亿元增加至期末的74.51亿元，增长7.0%[176][177] - 母公司未分配利润从期初的22.28亿元增长至期末的30.43亿元，增长36.5%[176][177] - 母公司提取盈余公积1.73亿元，占当期综合收益总额的10.0%[177] - 母公司对所有者分配利润7.32亿元[177] - 母公司其他权益工具减少5.00亿元，降幅100.0%[176] - 合并报表层面未分配利润变动为-5.75亿元，主要由于对所有者分配4.39亿元及其他减少1.35亿元[175] - 合并报表层面专项储备本期提取1.06亿元，使用1.03亿元，净增加270.52万元[175] - 合并报表层面其他综合收益结转留存收益导致所有者权益减少400.00万元[175] - 合并报表期末所有者权益总额为109.87亿元[175] - 上期母公司所有者权益减少12.55亿元，主要由于其他权益工具减少19.96亿元[178] - 提取盈余公积131,212,138.27元[179] - 对所有者分配439,458,233.40元[179] - 其他所有者权益变动135,354,166.67元[179] - 专项储备本期提取37,229,291.57元[179] - 专项储备本期使用37,229,291.57元[179] - 其他权益变动4,000,000.00元[179] - 期末所有者权益总额6,971,518,949.00元[179] - 实收资本期末余额1,464,860,778.00元[179] - 资本公积期末余额500,000,000.00元[179] - 盈余公积期末余额537,863,861.08元[179] 子公司与投资表现 - 子公司聊城鲁西聚酰胺新材料科技净利润达3.89亿元（389,173,348.40元）[49] - 子公司山东聊城鲁西化工第六化肥净利润为0.85亿元（84,716,812.68元）[49] - 报告期内新增山东鲁西信息技术有限公司等4家公司注销2家公司[30] - 报告期内新增4家子公司（含同一控制合并及新设）且对业绩无重大影响[50] - 公司收购山东鲁西信息技术有限公司100%股权，转让价格为110.45万元[69] - 公司收购聊城市铁力货运有限公司45%股权，转让价格为4381.42万元[69] - 公司收购聊城交运集团长安货运有限责任公司45%股权，转让价格为158.58万元[69] - 报告期内公司合并报表范围新增山东鲁西信息技术有限公司等4家公司，并减少聊城市鲁西物业有限公司等2家公司[65] 管理层讨论、指引与未来计划 - 2020年公司计划主要产品生产目标为930万吨[51] - 公司重点发展化工新材料和高端化工产业并优化产业链结构[51] - 公司拟以1,464,860,778股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）[3] - 公司可分配利润为6,838,300,582.46元[60] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[60] - 2019年度现金分红总额为732,430,389.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.30%[58][60] - 2018年度现金分红总额为732,430,389.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.88%[58] - 2017年度现金分红总额为439,458,233.40元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.54%[58] - 公司2019年总股本基数为1,464,860,778股，每10股派发现金红利5.00元[58][60] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,691,616,406.13元[58] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,067,752,732.30元[58] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,949,936,379.17元[58] 关联交易与担保 - 关联方山东鲁西融资租赁有限公司总资产59104.88万元，净利润2924.96万元[70] - 关联方聊城鲁西民间资本管理有限公司总资产82339.55万元，净亏损4475.73万元[70] - 应付控股股东鲁西集团有限公司债务期末余额80328.6万元，利率4.35%[72] - 公司对子公司担保总额为476,000万元[74] - 公司对子公司实际担保发生额为21,400万元[74] - 公司报告期末对子公司担保余额为21,400万元[74] - 公司报告期无违规对外担保情况[75] - 鲁西化工为鲁西集团提供不高于10亿元担保额度，并签订反担保合同，承诺日期为2016年5月16日[62] - 公司控股股东鲁西集团有限公司承诺杜绝同业竞争并支持鲁西化工发展，承诺日期为2012年9月27日[62] 非经常性损益与特殊项目 - 非经常性损益总额7.54亿元主要来自土地使用权处置及政府补助[16] - 政府补助计入非经常性损益4045.85万元[16] - 公司因仲裁事项需承担赔偿款及仲裁费合计约7.49亿元人民币[147] - 公司退城进园搬迁补偿确认金额为18.11亿元，涉及土地、房屋构筑物、设备及停产停业损失[147] - 资产处置收益为3.05亿元人民币，同比大幅增长（2018年：361.67万元人民币）[163] - 母公司投资收益为9.17亿元人民币，同比大幅增长（2018年：519.57万元人民币）[165] - 公司2017年及2018年财务数据因同一控制下合并山东鲁西信息技术有限公司进行追溯调整[13] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为地方国有控股的鲁西集团有限公司[91] - 公司实际控制人为聊城市人民政府国有资产监督管理委员会[93] - 控股股东鲁西集团有限公司持股33.60%共492,248,464股[88] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2.67%共39,124,000股[88] - 香港中央结算有限公司持股1.54%共22,519,723股[88] - 中证500ETF持股0.69%共10,057,698股[88] - 易方达国企一带一路ETF持股0.57%共8,300,000股[88] - 富国国企一带一路ETF持股0.46%共6,696,005股[88] - 控股股东鲁西集团质押196,300,000股[88] - 鲁西集团有限公司为最大股东持有492,248,464股人民币普通股[90] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东持有39,124,000股人民币普通股[90] - 香港中央结算有限公司持有22,519,723股人民币普通股[90] - 中证500ETF持有10,057,698股人民币普通股[90] - 易方达国企一带一路ETF持有8,300,000股人民币普通股[90] - 富国国企一带一路ETF持有6,696,005股人民币普通股[90] - 股东刘斌通过融资融券账户持有5,578,382股占总股本0.38%[90] - 股东梁锦国通过融资融券账户持有5,001,300股占总股本0.34%[90] - 公司股份总数保持稳定为1,464,860,778股[86] - 有限售条件股份占比0.05%共750,063股[86] - 无限售条件股份占比99.95%共1,464,110,715股[86] - 控股股东鲁西集团39%股权完成工商变更，中化投资成为重要股东并与聚合投资达成一致行动[140] - 实际控制人变更后，中化投资及其一致行动人通过鲁西集团间接控制公司33.60%的股份[141] - 聊城市国资委向中化聊城无偿划转鲁西集团6.01%股权[141] 管理层与员工信息 - 董事长张金成持股398,664股，占核心管理层持股总数1,043,047股的38.2%[98][99] - 总经理焦延滨持股143,433股，占管理层持股总数的13.8%[98][99] - 核心管理层（董事、监事、高级管理人员）期末持股总数1,043,047股[98][99] - 独立董事共6人，其中4人持股为0股[98] - 副总经理层级持股量差异显著，最高持股102,800股（姜吉涛），最低持股0股（王延吉、邓绍云）[98] - 监事会主席王福江持股42,100股，占管理层持股总数的