新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主 管人员)张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示： 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具 了保留意见的审计报告，本公司《董事会对非标审计意见专项说明的公告》（公 告编号 2021-018），请投资者注意阅读。 内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大 缺陷：(一) 新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会 立案调查；(二)关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东 及关联方占用上市公司 ...