定增募资计划 - 公司拟定增募资不超过33 78亿元用于京津冀软通信创智造基地项目 AIPC智能制造基地项目 软通动力怀来智算中心(一期)建设项目 计算机生产车间智能升级技术改造项目 [1] - 定增目的为构建软件与数字技术服务 计算产品与智能电子以及数字能源与智算服务三大业务板块 战略转型为软硬一体全栈智能产品和创新服务提供商 [1] - 募投项目将聚焦人工智能服务器 全栈智能新型一站式算力服务 基础软硬件能力 并以智能终端如信创PC AIPC为载体推进业务融合发展 [1] 行业与市场背景 - 人工智能引领新一轮科技革命和产业变革 国内数字化升级推动市场信心与客户需求提升 围绕AI的算力供给及终端应用产品面临持续高增长的市场需求 [2] - 技术与政策共同驱动自主技术突破的全国产技术产品需求增长 公司通过定增扩大产品和服务供给以抓住市场机遇 [2] - 募投项目符合国家产业政策及行业发展趋势 与公司主营业务紧密相关 具有良好的市场前景和经济效益 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入313 16亿元 同比增长78 13% 其中软件与数字技术服务业务收入181 21亿元 同比增长3 08% 计算产品与智能电子业务收入129 19亿元 [3] - PC(含台式机和笔记本)出货量2024年第四季度同比增长126% 市场份额稳居国内第二 2024年全年同比增长106% 市场份额翻倍至9% [3] - 归母净利润1 80亿元 同比下降66 21% 主要受战略并购相关成本 组织和人员调整费用 资产减值等因素影响 [3]